2021年度南岳区财政局部门整体支出绩效目标申报表
发布时间：2021年04月09日 16:36
来源：区财政局
作者：
| 附件1 | | | | | | | | |
| 南岳区财政局部门整体支出绩效目标申报表 |
| （2021年度） |
| 填报单位（盖章）：南岳区财政局 | | 单位负责人：刘冬林 |
| 部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区财政局 |
| 绩效管理
联系人 | 刘冬林 | 联系电话 | 5677529 |
| 人员编制数 | 51 | 实有人数 | 49 |
| 部门职能
职责概述 | （一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财税发展规划、政策、改革方案；分析预测宏观经济形势，参与拟订各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行，代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算情况。组织拟订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责区本级预决算公开。实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。
（三）按分工负责政府非税收入管理。建立健全政府非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；推进政府购买服务工作；承担门票监制与管理工作；拟订彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。
（四）组织实施国库管理、国库集中支付和政府采购制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；拟订政府财务报告编制办法并组织实施；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理，负责拟订政府采购制度并监督管理。
（五）负责政府性债务管理工作。拟订区本级政府性债务管理政策、制度和办法，编制地方政府债余额限额计划；负责全区政府性债务的风险预警评估、风险应急处置；负责地方金融机构和区本级政府投融资公司的财务监管；组织实施存量政府债务置换；负责全区政府性债务监督检查、绩效考评；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。
（六）负责国有资产管理工作。根据授权，集中统一履行区本级国有金融资本出资人职责。拟订并组织实施区本级国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。承担有关资产评估工作。拟订需要区本级统一规定的开支标准和支出政策。承担区直机关事业单位国有资产产权界定、清查登记、资产处置监管工作。负责区直机关事业单位经营性资产的监管工作。
（七）负责国有资本经营工作。审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，拟订国有资本经营预算制度和办法，收取区本级国有企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度。
（八）负责财政支出管理。办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策并组织实施；拟订并组织实施基本建设财务制度；组织开展政府投资项目评审；负责有关政策性补贴和专项储备资金管理。
（九）负责社保资金（基金）管理。会同有关部门拟订并组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度；负责审核汇总编报社会保障资金（基金）预决算草案；承担社会保险基金财政监管工作。
（十）负责管理全区的会计工作。组织实施国家统一的会计制度，监督和规范会计行为；指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务；指导和管理社会审计。
（十一）负责财政监督检查工作。开展财税法规、政策的执行情况监督检查；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。
（十二）负责组织、协调和指导全区的财源建设工作。负责拟订财源建设优惠政策并组织实施；组织编制和实施中长期财源建设发展规划。
（十三）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。 |
| 单位年度收入预算（万元） |
| 收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 |
| 763 | 763 | 0 | 0 | 0 |
| 单位年度支出预算（万元） |
| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 763 | 627 | 136 |
| 其中 | 三公经费预算（万元） |
| 合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 |
| 4 | 0 | 0 | 4 |
| 年度绩效目标
部门整体支出 | 一、按照“财政收入保增长、财政支出保民生、财政改革保利益、财政运转保高效”的思路，加大财政支持力度，完善民生保障机制，强化预算收支管理，推进财税体制改革，较好完成全年各项工作任务。二、重点保障机关运转及重点工作的需要，大力压缩一般性支出，提高财政资金使用效益。三、切实提高行政效率，降低行政成本。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。推进办事公开，按照政务公开要求，对涉及财政相关的资料及时挂网方便老百姓查询。 |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 取值符号 | 三级指标目标值 |
| 年度绩效指标
部门整体支出 | 产出指标 | 数量指标 | 全区完成地方一般预算收入 | ≥ | 5.78亿元 |
| 全区完成政府性基金收入 | ≥ | 4.12亿元 |
| 全区完成一般预算支出 | ≥ | 11.67亿元 |
| 化解隐性债务 | ≥ | 0.1亿元 |
| 质量指标 | 全区一般公共预算支出中民生支出占比 | ≥ | 72% |
| 预决算公开率 | ＝ | 100% |
| 评审项目减审率 | ≥ | 20% |
| 国库集中支付直接支付率 | ≥ | 68% |
| 一般公共预算收入增长率 | ≥ | 5% |
| 地方财政收入中税收占比率 | ≥ | 70% |
| 财政资金预算绩效目标管理覆盖率 | ＝ | 100% |
| 时效指标 | 各项财政工作如期按时完成 | ＝ | 2021.12 |
| 评审项目及时率 | ＝ | 90% |
| 政府采购受理时间 | ＝ | 每个工作日 |
| 统发全区行政事业单位干部职工工资时间 | ＝ | 每月6日 |
| | 经济效益 | 财政运行总体平稳 | ＝ | 100% |
| 支出保障坚实有力 | ＝ | 100% |
| 全面提升财政资金使用效益 | ＝ | 100% |
| 社会效益 | 保障全市经济持续稳定发展 | ＝ | 100% |
| 推进了产业转型升级，激发企业 发展活力，促进城乡协调发展 | ＝ | 100% |
| 全面推进财政管理改革，提升财政整体管理水平 | ＝ | 100% |
| 为打赢脱贫攻坚战提供坚实财力支撑，全面建成小康社会。 | ＝ | 100% |
| 全力保障基本支出，财力持续向民生领域倾斜，老百姓生活感受到幸福感 | ＝ | 100% |
| 环境效益 | 为打赢污染防治攻坚战提供坚实财力支撑 | ＝ | 100% |
| 可持续影响 | 全区经济健康发展和社会稳定提供坚实财力支撑 | ＝ | 100% |
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥ | 90% |
| 主管部门满意度 | ≥ | 90% |
| 其他需要说明的问题 | 1.
2.
3.
…… |
| 财政部门审核意见 | （盖章）
年 月 日 |