| 专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||||
| （2021年度） | |||||||||||||
| 填报单位（盖章）：南岳区财政局 | 单位负责人：刘冬林 | ||||||||||||
| 专项基本情况 | 专项名称 | 基建审核工作经费 | |||||||||||
| 专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||||||
| 主管部门 | 财政投资评审中心 | 专项起止时间 | 2021.1-2021.12 | ||||||||||
| 专项负责人 | 刘菲 | 联系人及电话 | 0734-5677518 | ||||||||||
| 专项概况 | 1、贯彻执行财政投资评审有关政策法规，协助拟订财政投资评审相关制度和办法；负责评审咨询相关服务工作。 2、负责财政性基本建设投资的建设项目财务管理工作；负责政府投资重点工程项目资金使用情况的跟踪服务；负责政府投资项目的工程概算、预算、结算及其变更评审的事务性工作。 3、参与政府投资项目的可行性评估、论证；负责项目设计概算审査、标的审查和招标的事务性工作；参与项目合同的制定与审查。 4、负责政府投资项目的预算、结算、决算评审工作。 | ||||||||||||
| 专项立项 依据 | 湘财办〔2011〕16号《湖南省财政投资评审管理实施办法》。 | ||||||||||||
| 专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | ||||||||||
| 中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||||
| 65 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | ||||||||
| 单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 岳政发〔2017〕13号《南岳区政府投资评审管理办法》、《南岳区财政投资评审中心人员待遇及绩效考评暂行办法》 | ||||||||||||
| 中长期绩效目标 | 年度完成预（概）算、结算及招标上限值评审200个，为财政审减政府投资项目支出5500万元，审减率20%。评审内容涉及道路畅通工程、市政工程、旅游城市优化、民生工程、水利工程、美化亮化等内容。 | ||||||||||||
| 本年度绩效目标 | 年度完成预（概）算、结算及招标上限值评审200个，为财政审减政府投资项目支出5500万元，审减率20%。评审内容涉及道路畅通工程、市政工程、旅游城市优化、民生工程、水利工程、美化亮化等内容。 | ||||||||||||
| 专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 取值符号 | 三级指标目标值 | ||||||||
| 产出 指标 | 数量指标 | 项目审定个数 | ≥ | 200个 | |||||||||
| 质量指标 | 审减率 | ≥ | 20% | ||||||||||
| 时效指标 | 项目评审及时率 | ≥ | 90% | ||||||||||
| 成本指标 | 评审工作所需软件购置、办公设备及日常办公工作经费 | ≤ | 65万元 | ||||||||||
| 效益 指标 | 经济效益 | 节约财政项目资金 | ≥ | 0.55亿元 | |||||||||
| 社会效益 | 节约财政资金使用，优化项目方案 | = | 100% | ||||||||||
| 环境效益 | 节约资源，减少浪费，降低损耗，提高公共产品和服务运行效率 | = | 100% | ||||||||||
| 可持续影响指标 | 为财政性投资项目实施提供技术支持 | ＝ | 100% | ||||||||||
| 满意度指标 | 项目业主满意度 | ≥ | 80% | ||||||||||
| 公众满意度 | ≥ | 90% | |||||||||||
| 其他需要说明的问题 | 2021年申报的此专项资金65万元全部用于该专项工作开展，实行专款专用。 | ||||||||||||
| 财政部门 审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||||||