南岳区档案馆2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
一是贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟定档案工作中长期规划和年度计划并组织实施。
二是负责馆藏当案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆做档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
三是负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体档案资料。负责征集散存在社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料，著名人物在南岳活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
四是围绕区委和区政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
五是负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏数字化建设，开发利用档案信息资源。
六是制定并实施区档案干部队伍建设规划，负责全区档案管理人员教育和培训工作。
七是完成区委办公室交办的其他任务。
（二）机构设置。
南岳档案馆是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我部（办、委、局）内设股室 1个，分别是办公室 ，核定编制人数4人，其中：全额事业编制 4人。2019年末实际在岗在编人数1人。
二、部门预算单位构成
我部（办、委、局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区档案馆部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算17.75万元，其中，一般公共预算拨款17.75万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少21.59万元，主要是由于机构改革人员减少，一般性支出减少。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算17.75万元，其中，一般公共服务15.08万元，社会保障和就业支出0.99万元，医疗卫生与计划支出0.99万元，住房保障支出0.69万元。支出较去年减少21.59万元，主要是由于机构改革人员减少，一般性支出减少。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算17.75万元，其中，一般公共服务15.08万元，占85%；社会保障和就业支出0.99万元，占5.6%；医疗卫生与计划支出0.99万元，占5.6%;住房保障支出0.69万元,占3.8%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算10.14万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算7.61万元，主要用于档案管理、档案抢救保护方面等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款1.48万元，比2019年预算减少2.99万元。减少的原因主要是机构改革人员减少，一般性支出减少。
（二）"三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为0.8万元（与上年无增减，原因是规范管理，厉行节约），其中公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费0万元），公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产2.58万元，其中：办公设备2.58万元。在建工程320.37万元；无形资产90.58万元；无公务用车；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
(六)预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为17.75万元，其中，基本支出10.14万元，项目支出7.61万元。本单位部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标公开在本网站相关位置。我单位有全区性重点建设项目，具体项目是档案馆建设，该重点项目绩效情况公开在本网站相关位置。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支出总表