2019年度南岳区档案馆部门决算
目 录
第一部分 南岳区档案馆部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南岳区档案馆单位概况
一、部门职责
一是贯彻落实档案工作法律法规、方针政策和技术标准，协助拟定档案工作中长期规划和年度计划并组织实施。
二是负责馆藏当案的科学分类和保管，建立全宗卷，记载立档单位和全宗历史演变情况。负责区档案馆馆做档案的鉴定开放，编制检索工具，提供档案信息查阅利用。负责馆藏档案安全工作，维护档案完整，保守党和国家机密。
三是负责接收按规定应移交进馆的各种门类和载体档案资料。负责征集散存在社会上的反映全区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料，著名人物在南岳活动中形成的档案资料。负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的收集，并对其进行鉴定、整理、归档。
四是围绕区委和区政府工作的需要，开展档案史料的研究和编纂工作，利用馆藏档案资料举办展览，编辑档案文件汇集和其他有利用价值的参考资料，经批准公布档案文件和史料。
五是负责研究、推广、应用现代化档案管理技术。负责推进馆藏数字化建设，开发利用档案信息资源。
六是制定并实施区档案干部队伍建设规划，负责全区档案管理人员教育和培训工作。
七是完成区委办公室交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区档案馆由办公室组成，无内设机构。本单位核定全额拨款事业编制4名。2019年本单位年未实有人数1人。
（二）决算单位构成。南岳区档案馆2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计463.8万元。与2018年相比，增加100%，原因是南岳区档案馆为新增独立核算单位。
二、收入决算情况说明
本年收入462.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入462.06万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计458.34万元。其中：基本支出47.14万元，占10.3%；项目支出411.2万元，占89.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计463.8万元，与2018年相比，增加100%，原因是南岳区档案馆为新增独立核算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出 458.34万元，占本年支出合计的99.2%，与2018年相比，增加100%，原因是南岳区档案馆为新增独立核算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出458.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出351.65万元，占76.7%；社会保障和就业的支出3.26万元，占1%；卫生健康支出4.52万元，占1%；城乡社区支出96.83万元，占21.2%；住房保障支出2.08万元，占0.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为389.34万元(其中档案馆建设经费350万元)，支出决算数为458.34万元，完成年初预算的117.7%，其中：
1、2012601一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。
年初预算为23.02万元，支出决算为24万元，完成年初预算的1.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2、2012602一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为358万元(其中档案馆建设经费350万元)，支出决算为327.65万元，完成年初预算的91.5%，决算数少于年初预算数的主要原因是：档案馆建设经费结转下年支付。
3、2080505社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员基本养老保险支出。
4、2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的154%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位人员医疗费用支出增加。
5、2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.14万元，支出决算为0.14万元，主要用于缴纳工伤保险。
6、2120399城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）、2120303小城镇基础设施建设（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.83万元，主要用于南岳区档案馆建设支出。
7、2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出47.14万元，其中：人员经费27.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助；日常公用经费19.25万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.8万元， 支出决算为0.72万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.8万元， 支出决算为0.72万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算0.72万元（上年数据合并区委办决算，故无比对数据），其中公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台，公务用车运行维护费0万元），公务接待费支出决算为0.72万元（接待批次8次，接待人次20人，主要用于接待上级公务活动接待支出）。因公出国（境）费支出决算为0万元（组团数为0个团，接待人数0人）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年我单位安排政府基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元，所以表格没有数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2019年保障了在职1名员工正常办公和工生活次序，基本满足在职人员正常办公、生活要求，按照单位2019年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在458.34万元内。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年机关运行经费19.25万元。比年初预算数增加14.78万元，增长330%。主要原因是：日常公用经费支出、办公设备增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
2019年本部门开支培训费0.25万元，用于开展业务培训，人数2人，内容为档案管理业务培训班，2019年培训费预算为0.3万元，支出决算为0.25万元，完成预算的83.3%，控制在预算范围内。比上年增加100%，原因是新增独立核算单位。
(三)政府采购支出情况
2019本单位政府采购总额15.3万元，其中货物类采购15.3万元、服务类采购 0 万元、工程类采购0 万元，授予中小企业的合同金额为15.3万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年底，我单位名下固定资产2.58万元，其中：办公设备2.58万元。在建工程320.37万元；无形资产90.58万元；无公务用车；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除"财政拨款"，"事业收入"，"事业单位经营收入"等以外的收入。
四、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
五、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
六、旅游业管理与服务支出：指保障旅游业机构正常运行，开展业务活动等的支出。
（一）、行政运行是指机构正常运转，完成正常日常工作任务的支出。
（二）一般行政管理事务是单位为完成专业活动或特定的任务的项目支出。
七、"三公"经费：是指纳入财政预决算管理的"三公"经费，用财政安排的公务用车运行维护费，因公出国（境）费用，公务接待费。
第五部分附件