中共南岳区委党史研究室2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2020年部门预算表
第一部分 2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
根据市委编办《关于南岳区机构涉改科级事业单位调整的批复》（衡编办复字〔2019〕7号）精神，将南岳区党史地方志办公室更名为中共南岳区委党史研究室，加挂南岳区地方志编纂室牌子，调整为区委直属正科级公益类事业单位，主要负责区志、特色志、年鉴、党史的编纂出版发行；指导全区各类专业志的编修、审稿；收集、整理、编纂其他各类文史资料。
（一）贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策和法律法规，拟订本区党史、地方志编修工作规划并组织实施。
（二）负责征集全区各个时期的党史资料。负责对全区重大党史事件、重要党史人物进行专题研究。组织开展全区文献和南岳地方党史研究，总结历史经验，提供历史借鉴。
(三) 组织编纂出版南岳区地方党史、党史大事记、南岳区执政纪事、老同志回忆录、中国共产党南岳地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物，负责党史资料和党史研究成果的转化利用，开展各种形式的党史宣传教育，充分发挥党史存史、资政、育人的作用。参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。会同有关部门做好全区重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。
（四）组织编修《南岳区志》、《南岳年鉴》、部门志、专业志、专业年鉴，以及区志丛书等工作，为社会各界提供服务。
（五）指导全区各部门专业志和综合年鉴的编纂工作。组织对各级志书、年鉴稿进行评审、验收、出版和评价。负责全区党史、地方志工作队伍的业务培训。
（六）负责老干部回忆录的征集、整理、出版。动员和组织老干部参与党史工作。组织指导全区党史联络工作，负责区委党史联络组的日常工作。
（七）负责党史和革命文物的征集，参与全区革命遗址的普查、保护、管理和利用。
（八）完成上级党史和地方志业务主管部门，以及区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
区委党史研究室是全额拨款事业单位，根据编办核定，我部（办、委、局）内设股室3个，分别是办公室、党史股、方志股，核定编制人数 11 人，其中：全额事业编制 11 人，2019年末实际在岗在编人数4人，退休人员1人。无公务用车。
二、部门预算单位构成
我部（办、委、局）只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有区委党史研究室部本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算62.21万元，其中，一般公共预算拨款62.21万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少1.74万元，主要是由于由于一般性支出压减。
（二）支出预算：2020年本部门支出预算62.21万元，其中，一般公共服务49.97万元，社会保障和就业支出4.89万元，医疗卫生与计划支出4.32万元，住房保障支出3.03万元。支出较去年减少1.74万元，主要是由于由于由于一般性支出压减。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算62.21万元，其中，一般公共服务49.97万元，占80%；社会保障和就业支出4.89万元，占8%；医疗卫生与计划支出4.32万元，占7%;住房保障支出3.03万元,占5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算44.21万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算18万元，主要用于《南岳年鉴》 编撰、评审、印刷等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款5.46万元，比2019年预算减少1.29 万元。减少的原因主要是一般性支出压减。
（二）"三公"经费预算
2020年本单位"三公"经费预算数为0.8万元（与2019年相比无增减，原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费），其中公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置0万元，车辆运行维修费0万），公务接待费0.8万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2020年本部门会议费预算1.8万元，培训费预算0万元。
（四）政府采购情况
2020年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。
（五）国有资产占有情况
截止2019年底，我单位为独立核算新增单位，名下固定资产0.2万元，其中：办公设备0.2万元。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为62.21万元，其中，基本支出5.46万元，项目支出18万元。本单位部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需进行重点项目绩效申报。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支出总表