2019年度中共南岳区委党史研究室部门决算
目 录
第一部分中共南岳区委党史研究室单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共南岳区委党史研究室
单位概况
一、部门职责
根据上级文件精神，将南岳区党史地方志办公室更名为中共南岳区委党史研究室，加挂南岳区地方志编纂室牌子，调整为区委直属正科级公益类事业单位，主要负责区志、特色志、年鉴、党史的编纂出版发行；指导全区各类专业志的编修、审稿；收集、整理、编纂其他各类文史资料。
（一）贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策和法律法规，拟订本区党史、地方志编修工作规划并组织实施。
（二）负责征集全区各个时期的党史资料。负责对全区重大党史事件、重要党史人物进行专题研究。组织开展全区文献和南岳地方党史研究，总结历史经验，提供历史借鉴。
(三) 组织编纂出版南岳区地方党史、党史大事记、南岳区执政纪事、老同志回忆录、中国共产党南岳地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物，负责党史资料和党史研究成果的转化利用，开展各种形式的党史宣传教育，充分发挥党史存史、资政、育人的作用。参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。会同有关部门做好全区重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。
（四）组织编修《南岳区志》、《南岳年鉴》、部门志、专业志、专业年鉴，以及区志丛书等工作，为社会各界提供服务。
（五）指导全区各部门专业志和综合年鉴的编纂工作。组织对各级志书、年鉴稿进行评审、验收、出版和评价。负责全区党史、地方志工作队伍的业务培训。
（六）负责老干部回忆录的征集、整理、出版。动员和组织老干部参与党史工作。组织指导全区党史联络工作，负责区委党史联络组的日常工作。
（七）负责党史和革命文物的征集，参与全区革命遗址的普查、保护、管理和利用。
（八）完成上级党史和地方志业务主管部门，以及区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。中共南岳区委党史研究室由办公室、党史股、方志股组成。中共南岳区委党史研究室（南岳区地方志编纂室）核定全额拨款事业编制11名，其中主任1名，副主任2名；正股级职数3名。目前实有在编人员4名。退休1人
（二）决算单位构成。中共南岳区委党史研究室决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计172.94万元。与2018年相比，增加100%，原因是中共南岳区委党史研究室为新增独立核算单位。
二、收入决算情况说明
2019年收入157.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入127.86万元，占81%；其他收入30万元，占19%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计155.24万元。其中：基本支出91.38万元，占58.9%；项目支出63.86万元，占41.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计142.94万元，与2018年相比，增加100%，原因是中共南岳区委党史研究室为新增独立核算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出 140.24万元，占本年支出合计的90.3%，与2018年相比，增加100%，原因是中共南岳区委党史研究室为新增独立核算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出140.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出124.88万元，占89%；社会保障和就业的支出6.58万元，占4.7%；卫生健康支出6万元，占4.3%；住房保障支出2.77万元，占2%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为60.47万元，支出决算数为140.24万元，完成年初预算的232%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为48.92万元，支出决算为124.88万元，完成年初预算的255.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费增加。
2、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为0.49万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的455%，主要用于单位人员基本养老保险支出。
3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员基本养老保险支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为3.77万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的205%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员医疗费用支出增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳工伤保险。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出91.38万元，其中：人员经费58.95万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费32.43万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训班、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.8万元， 支出决算为0.77万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.8万元， 支出决算为0.77万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款决算支出0.77万元（上年支出合并区委办决算，故无数据进行相比），其中公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有0台，车辆运行维修费0万元），公务接待费支出决算0.77万元（接待批次20次，接待人次66人，主要用于接待上级公务活动会议接待支出），因公出国（境）费支出决算0万元(组团数为0个团，接待0人）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年我单位没有政府基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元，所以表格没有数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2019年保障了在职4名员工和1位退休人员正常办公和工生活次序，基本满足在职人员和退休人员的正常办公、生活要求，按照单位2019年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在155.24万元内。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
本单位部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标公开在本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需进行重点项目绩效申报。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年机关运行经费32.43万元。比年初预算数增加25.68万元，增长380%。主要原因是：日常公用经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算为1.06万元，支出决算为1.06万元，完成预算100%。
2019年本部门培训费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算100%。
（三）政府采购支出情况
2019年本单位设备购置、政府服务项目采购总额10.5万元。其中货物类采购 0万元、服务类采购 10.5 万元、工程类采购 0 万元，授予中小企业的合同金额为10.5万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
（四）国有资产占用情况
我单位为新增独立核算单位，截至2019年底，本单位名下固定资产0.2万元，其中：办公设备0.2万元。无房屋；无公务用车；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除"财政拨款"，"事业收入"，"事业单位经营收入"等以外的收入。
四、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
五、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
六、旅游业管理与服务支出：指保障旅游业机构正常运行，开展业务活动等的支出。
（一）行政运行是指机构正常运转，完成正常日常工作任务的支出。
（二）一般行政管理事务是单位为完成专业活动或特定的任务的项目支出。
七、"三公"经费：是指纳入财政预决算管理的"三公"经费，用财政安排的公务用车运行维护费，因公出国（境）费用，公务接待费。
第五部分
附 件