目 录
第一部分 中共南岳区委党史研究室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共南岳区委党史研究室概况
一、部门职责
（一）贯彻执行党和国家有关党史和地方志工作的方针政策和法律法规，拟订本区党史、地方志编修工作规划并组织实施。
（二）负责征集全区各个时期的党史资料。负责对全区重大党史事件、重要党史人物进行专题研究。组织开展全区文献和南岳地方党史研究，总结历史经验，提供历史借鉴。
（三）组织编纂出版南岳区地方党史、党史大事记、南岳区执政纪事、老同志回忆录、中国共产党南岳地方组织史、党史人物传记以及党史普及教育读物，负责党史资料和党史研究成果的转化利用，开展各种形式的党史宣传教育，充分发挥党史存史、资政、育人的作用。参与组织重大党史事件、重要党史人物的纪念活动。会同有关部门做好全区重大党史题材出版物、影视音像作品的史料审查工作。
（四）组织编修《南岳区志》、《南岳年鉴》、部门志、专业志、专业年鉴，以及区志丛书等工作，为社会各界提供服务。
（五）指导全区各部门专业志和综合年鉴的编纂工作。组织对各级志书、年鉴稿进行评审、验收、出版和评价。负责全区党史、地方志工作队伍的业务培训。
（六）负责老干部回忆录的征集、整理、出版。动员和组织老干部参与党史工作。组织指导全区党史联络工作，负责区委党史联络组的日常工作。
（七）负责党史和革命文物的征集，参与全区革命遗址的普查、保护、管理和利用。
（八）完成上级党史和地方志业务主管部门，以及区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
中共南岳区委党史研究室内设机构包括：中共南岳区委党史研究室由办公室、党史股、方志股组成。中共南岳区委党史研究室（南岳区地方志编纂室）核定全额拨款事业编制11名，其中主任1名，副主任2名；正股级职数3名。目前实有在编人员4名。退休1人。
（二）决算单位构成
中共南岳区委党史研究室2020年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委党史研究室决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表格见附件
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计140.83万元，与上年相比，收、支总计各减少32.11万元，减少18.57%，主要是因为项目支出减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计123.13万元，其中：财政拨款收入119.13万元，占96.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.00万元，占3.25%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计123.44万元，其中：基本支出97.76万元，占79.20%；项目支出25.68万元，占20.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计121.83万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少21.11万元，减少14.77%，主要是因为项目支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出104.44万元，占本年支出合计的84.61%，与上年相比，财政拨款支出减少35.80万元，减少25.53%，主要是因为项目支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出104.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出88.20万元，占84.44%；社会保障和就业支出5.99万元，占5.74%；卫生健康支出2.22万元，占2.13%；农林水支出5.00万元，占4.79%；住房保障支出3.03万元，占2.90%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为62.21万元，支出决算数为104.44万元，完成年初预算的167.88%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为49.97万元，支出决算为88.2万元，完成年初预算数的176.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员经费和项目经费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为0.52万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算数的311.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了退休人员奖金。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为4.12万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算数的49.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整预算。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了项目经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出94.00万元，其中：人员经费55.78万元，占基本支出的59.34%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 生活补助、 其他对个人和家庭的补助。公用经费38.22万元，占基本支出的40.66%，主要包括： 办公费、 印刷费、 邮电费、 差旅费、 公务接待费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为0.80万元，支出决算为0.79万元，完成预算的98.75%，决算数与年初预算数基本一致，与上年相比增加0.02万元，增长2.60%，增长的主要原因是物价上涨，接待餐标有所提高。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.79万元。
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.79万元，全年共接待来访团组12个、来宾58人次，主要是业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.0万元。其中：公务用车购置费0元。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共南岳区委党史研究室2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出38.22万元，比年初预算数增加32.76万元，增长600.00%。主要原因是：年中追加人员经费和公用经费。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等，开支0元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是自行乘车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
"三公"经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，"三公"经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件