2024年中共南岳区委党史研究室部门决算

2024年度中共南岳区委党史研究室

部门决算

目  录

第一部分 中共南岳区委党史研究室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共南岳区委党史研究室概况

一、部门职责

（一）中共南岳区委党史研究室的主要职责是：

根据市委编办《关于南岳区机构涉改科级事业单位调整的批复》(衡编办复字(2019) 7号)精神，将南岳区党史地方志办公室更名为中共南岳区委党史研究室，加挂南岳区地方志编纂室牌子，调整为区委直属正科级公益一类事业单位，主要负责区志、特色志、年鉴、党史的编纂出版发行;指导全区各类专业志的编修、审稿；收集、整理、编纂其他各类文史资料。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共南岳区委党史研究室内设机构包括：办公室、党史股、方志股。

(1)办公室。负责本单位文秘、财务、档案、接待、综治、计划生育、小区创建及综合协调、对外联络等工作；负责全区党史和地方志队伍的培训；负责组织单位的各项活动；负责做好党史、地方志的联络工作。

(2)党史股。负责拟订全区党史工作规划的并组织实施；征集党史资料，开展专题研究；负责对全区范围内相关党史活动进行协调和管理；负责区委党史联络组活动的安排与组织；负责编辑出版地方党史资料书刊和党史普及读物；负责党史工作宣传教育，充分利用党史征集研究成果为社会服务。

(3)方志股。负责拟订全区修志工作的规划并组织实施；负责《南岳年鉴》、《南岳区志》及特色志书的编纂、出版发行工作；负责全区各类专业志编修的组织、指导工作；负责地方志信息收集、整理、咨询及交流等工作。

（二）决算单位构成。中共南岳区委党史研究室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委党史研究室本级。

                                          第二部分    部门决算表

                                             收入支出决算总表

                                                     公开01表

部门：                                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
        2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

      
                                              收入决算表

                                              公开 02表

部门： 　 　 　 　 　                                                                                 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

                                            支出决算表

                                                公开03表

　部门： 　 　                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                         财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　                                                                                                  　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                一般公共预算财政拨款支出决算表 

                                                公开05表 

部门：                                                                                                 单位：万元                                                                                                                                                                                                           

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                公开07表

部门：                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，

应有此说明）

                   国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                    公开08表

部门：                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

                        财政拨款“三公”经费支出决算

                                                    公开09表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计209.96万元。与上年相比，增加106.58万元，增长97%，主要是因为主要是人员调配增加6人，人员经费增加及专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计209.96万元，其中：财政拨款收入205.96万元，占98.10%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计209.96万元，其中：基本支出159.47万元，占75.95%；项目支出50.49万元，占24.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计205.96万元，与上年相比，增加99.79万元,增长94%，人员调配增加6人，人员经费及专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出205.96万元，占本年支出合计的98.10%，与上年相比，财政拨款支出增加99.79万元，增长94%，人员调配增加6人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出205.96万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）160.11万元，占比77.74%；社会保障和就业支出（类）16.58万元，占比8.05%；卫生健康支出（类）16.50万元，占比8.01%；住房保障支出（类）12.76万元，占比6.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为176.74万元，支出决算数为205.96万元，完成年初预算的116.53%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为139万元，支出决算为0.00万元，无法计算完成比率，决算数小于预算数的主要原因是：预算调整，将本项支出调至其他项。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传、其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为157.11万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：预算调整，将其他项支出调至本项。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加《走进南岳》书籍专项经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为16.58万元，支出决算为16.58万元，完成比率100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为8.39万元，支出决算为15.90万元，完成年初预算的189.51%,主要原因为：增加在职人员医保铺底资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成年初预算的100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出155.47万元，其中：

人员经费144.44万元，占基本支出的92.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

公用经费10.01万元，占基本支出的6.44%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、其他交通费等。

对家家庭和个人补助支出1.02万元，占基本支出的0.66%，主要是对职工遗属的生活困难补助。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%；与上年相比持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3.公务接待费支出预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100%；与上年相比持平。2024年度共接待调研来访团组5个、来宾39人次，主要是调研南岳红色文化及史志资源发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出10.01万元，比年初预算数减少4.65 万元，降低31.72%。主要原因是：其他商品服务支出减少。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目11个，共涉及资金50.49万元。其中，一般公共预算项目11 个50.49万元），占一般公共预算支出总额的24.05%；政府性基金预算项目0个0.00万元；国有资本经营预算项目0个0.00万元；社会保险基金预算项目0 个0.00 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“《南岳年鉴》”“《南岳衡山志》”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.10万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元，社会保险基金预算支出0.00万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。全年预算数243.33万元，执行数209.95万元，完成预算的86.28%，绩效自评得分98.63分，评价等级为“优”。一是加强党史教育和红色文化传播。联合区人社局开展“四史”学习教育宣讲会，联合团委、教育局、万福小学在忠烈祠开展如若没有他们，何以中国——南岳区“清明祭英烈”爱国主义教育思政课。联合区妇联向全区妇女代表推出一堂音乐党史课。着力申报与巩固发展党史教育基地，南岳衡山、佛道救难协会、游干班陈列室获评首批“湖南统一战线教育基地”后，2024年游干班陈列室又通过了湖南省党史教育基地初审。将党史教育基地、红色文化场馆连点成线纳入南岳红廉文化培训之旅线路，丰富旅游供给产品。二是创新史志成果。按时保质完成《南岳年鉴2024》编纂工作、执政纪事和《湖南年鉴》《衡阳年鉴》征编任务、《衡阳年鉴（2024）》等评审工作。完成《南岳衡山志》初稿和编撰体例确认，推动出版《走进南岳》历史文化书籍。继续与清华同方CNKI数字图书馆全文数据库合作，《南岳年鉴（2024）》信息数据化。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行如下说明：一是预算安排方面，根据评价结果，对评为优的项目优先安排保障，对评为良的项目预算按零增长控制；二是调整支出结构方面，优化资金投向，强化高绩效领域的支持，压缩低效、重复性支出，提升资金配置效率；三是资金管理方面，强化资金运行监控，重点项目精准监控，提升资金使用效益；四是制度建设方面，加强绩效管理完善制度，健全绩效目标管理、过程监控、绩效评价和结果运用的闭环管理体系，提升资金管理和项目执行水平。

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分   附 件

一、党史研究室2024年度部门整体支出报告1

二、基础数据表

三、自评表