目 录
第一部分 中共南岳区委党校概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2019年度中共南岳区委党决算公开表
第一部分 中共南岳区委党校概况
一、部门职责
1.贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策，负责拟订党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2.根据区委干部教育规划、计划及党员教育规划，按照分类分级原则，负责培训轮训区管领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才及村（社区）党组织书记和普通党员。
3.承担马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。
5开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务。
6. 参与拟订全区关于党校（行政学校）工作规定以及干部、党员培训计划。
7. 完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 中共南岳区委党校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室2个，分别是办公室、教研室，核定编制人数6人，其中：全额事业编制6人，2019年末实际在岗在编人数4人，退休人员1人，临聘人员1人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成。我单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共南岳区委党校本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计152.14万元。与2018年相比，减少少5.9万元，减少3.73%，主要是因为职工退休人员经费调整，厉行节约，进一步压缩各项经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计91.34万元，其中：财政拨款收入80.33万元，占87.95%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.01万元，占12.05%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计86.05万元，其中：基本支出79.19万元，占92%；项目支出6.86万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计141.13万元，与2018年相比，减少16.91万元，减少10.67%，主要是因为职工退休人员经费调整，厉行节约，进一步压缩各项经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出78.13万元，占本年支出合计的90.80%，与2018年相比，财政拨款支出减少19.11万元，减少19.65%，主要是因为职工退休人员经费调整，厉行节约，进一步压缩各项经费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出78.13万元，主要用于以下方面：教育支出58.54万元，占74.93%；社会保障和就业支出5.24万元，占 6.71%；卫生健康支出7.89万元，占10.1%；住房保障支出6.46万元，占8.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为73.61万元，78.13万元，完成年初预算的106%，其中：
1、教育支出支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为56.56万元，支出决算为58.54万元，完成年初预算的103.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是车补等费用未列入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，为中年追加离退休人员经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，为中年追加离退休人员经费支出。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.68万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的47.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算调整。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.82万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的132.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加2019年医保铺底资金。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：结转应付未付的工伤保险费用。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.27万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的151.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是第十三个月工资及绩效、综治奖计提支付住房公积金未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出71.27万元，其中：人员经费64.78万元，占基本支出的90.89%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.49万元，占基本支出的9.11%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算0.9万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。与上年相比减少0.03万元，减少单位厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为 0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出6.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少0.89万元，减少12.06%。主要原因是：主要是因为人员减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。单位用于全区干部教育培训的经费在项目支出中列支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位固定资产总额52.3万元，其中房屋建筑物0栋，价值0元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件：2019年度中共南岳区委党校决算公开表