目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策，负责拟订党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2.根据区委干部教育规划、计划及党员教育规划，按照分类分级原则，负责培训轮训区管领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才及村（社区）党组织书记和普通党员。
3.承担马克思主义基本理论研究，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。
5.开展重大理论和现实问题研究，承担区委、区政府决策咨询服务。
6.参与拟订全区关于党校（行政学校）工作规定以及干部、党员培训计划。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。
中共南岳区委党校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校内设股室2个，分别是办公室、教研室，核定编制人数6人，其中：全额事业编制6人，2018年末实际在岗在编人数4人，退休人员1人，临聘人员1人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
中共南岳区委党校只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算73.61万元，其中，一般公共预算拨款73.61元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元。收入较去年减少3.34万元，主要是项目经费减少。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算73.61万元，其中，教育支出56.56万元，社会保障和就业支出6.68万元，卫生健康支出6.10万元，住房保障支出4.27万元。支出较去年减少3.34万元，主要是项目经费减少。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算73.61万元，其中，教育支出56.56万元，占76.83 %；社会保障和就业支出6.68万元，占9.07 %；卫生健康支出6.10万元，占8.29%；住房保障支出4.27万元占5.81 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数61.90万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出2019年本部门项目支出预算11.71万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社科课题调研经费支出 2 万元，主要用于社科课题调研方面；教学设备、器材添置和维护费支出 2 万元，主要用于教学设备、器材添置和维护费方面；师资培训费 支出 1 万元主要用于师资培训方面；主体班培训费支出 5万元，主要用于主体班培训方面； 基层干部培训费 支出 1 万元，主要用于基层干部培训方面；党支部活动经费 支出 0.7 万元，主要用于党支部活动方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门政府性基金支出预算0万元。（本部门无政府性基金安排的支出）
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级的机关运行经费7.38万元，比上年预算增加3.18万元，上升75.71%，主要是2019年公用经费的定额标准提高并增加了福利费等。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门机关本级“三公”经费预算数为0.9万元，其中，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开 会议，人数 人，内容为……；培训费预算 7万元，拟开展党员干部培训，人数400人，内容为党员干部培训；拟举办 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车 0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为73.61万元，其中，基本支出 61.90万元，项目支出 11.71 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、一般公共预算部门收入总表
2、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3、经费拨款支出预算表
4、一般预算拨款支出科目汇总表
5、政府性基金支出预算表
6、一般预算拨款基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费预算表
8、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14、收支预算总表
15、政府采购预算表
16、项目支出绩效目标表
17、财政拨款收支总表