2020年度中共南岳区委党校部门决算

发布时间:2021年07月23日 15:18 来源:南岳区委党校 作者:

第一部分 中共南岳区委党校概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 2020年度中共南岳区委党校决算公开表

 

 

第一部分 中共南岳区委党校概况

一、部门职责

1.贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策,负责拟订党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2.根据区委干部教育规划、计划及党员教育规划,按照分类分级原则,负责培训轮训区管领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才及村(社区)党组织书记和普通党员。

3.承担学习宣传马克思主义基本理论,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。

5.开展重大理论和现实问题研究,承担区委、区政府决策咨询服务。

6.参与拟订全区关于党校(行政学校)工作规定以及干部、党员培训计划。

7.完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共南岳区委党校内设机构包括:办公室、教研室、教学中心,核定编制人数11人,其中:全额事业编制11人,2020年末实际在岗在编人数5人,退休人员1人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。 

 (二)决算单位构成。中共南岳区委党校2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共南岳区委党校本级,没有其他二级预算单。

第二部分 2020部门决算表

公开01表 收入支出决算总表 

公开02表 收入决算表 

公开03表 支出决算表 

公开04表 财政拨款收入支出决算总表 

公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 

公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

公开09表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开表格内容详见附后 

第三部分 2020度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为 143.77  万元。与2019年相比,减少 8.37  万元,减少  5.50 %,主要是因为厉行节约,进一步压缩各项经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计  89.37 万元,其中:财政拨款收入 89.37  万元,占 100  %;上级补助收入  0 万元,占 0  %;事业收入  0 万元,占 0  %;经营收入 0  万元,占 0  %;附属单位上缴收入 0  万元,占 0  %;其他收入 0  万元,占  0 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计 102.85  万元,其中:基本支出 97.18  万元,占 94.49  %;项目支出 5.67  万元,占 5.51  %;上缴上级支出 0  万元,占 0  %;经营支出 0  万元,占  0 %;对附属单位补助支出 0  万元,占 0  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 143.77  万元,与2019年相比,增加  2.64 万元,增长  1.87 %,主要是因为人员经费方面增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  102.85 万元,占本年支出合计的 100  %,与2019年相比,财政拨款支出增加  24.72 万元,增长 31.64  %,主要是因为人员经费和项目经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 102.85  万元,主要用于以下方面:教育支出82.11 万元,占 79.83 %;社会保障和就业支出 12.18 万元,占11.85 %;卫生健康支出 3.76 万元,占 3.66  %;住房保障支出 4.20 万元,占 4.08 %住房保障支出 0.60 万元,占 0.58 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 68.46 万元,支出决算数为 102.85  万元,完成年初预算的 150.23  %,其中:

1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为 51.88 万元,支出决算为 82.11 万元,完成年初预算158.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是绩效奖、综治奖车补等费用未列入年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 0.82 万元,支出决算为 1.92 万元完成年初预算234.15%,决算数大于年初预算数的主要原因是为年中追加退休人员奖金支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.88 万元,支出决算为 10.26 万元,完成年初预算的174.49%,决算数大于年初预算数的主要原因是完成了上年结转资金安排的预算执行

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 5.54 万元,支出决算为 3.33 万元,完成年初预算的60.11%,决算数于年初预算数的主要原因是年末有资金结转

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 0.27 万元,支出决算为 0.43 万元,完成年初预算的159.26%,决算数于年初预算数的主要原因完成了上年结转资金安排的预算执行

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 4.07 万元,支出决算为 4.20 万元,完成年初预算的103.19%,决算数大于年初预算数的主要原因完成了上年结转资金安排的预算执行

7、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.60 万元,上年结转资金安排的预算执行

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出  97.18 万元,其中:人员经费   83.96万元,占基本支出的 86.40  %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 13.22 万元,占基本支出的 13.60  %,主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。(可根据实际情况进行增减)

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为 0.9  万元,支出决算为     0 万元,完成预算的 0  %,其中:

因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %

公务接待费支出预算 0.9  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的  0 %,决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约,与上年持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0  万元,支出决算为  0 万元,完成预算的  0 %

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 0  万元,占 0  %,因公出国(境)费支出决算 0  万元,占  0  %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 0  万元,占  0  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组 0  个,累计  0 人次

2、公务接待费支出决算为 0  万元,全年共接待来访团组    0 个、来宾  0 人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为  0 万元,其中:公务用车购置费  0 万元,我单位更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  0 万元,截止2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入  0 万元;年初结转和结余 0  万元;支出 0  万元,其中基本支出 0  万元,项目支出 0  万元;年末结转和结余 0  万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 13.21  万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加 7.31  万元,增长 123.90   %。主要原因是单位公用经费增加

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费  0 万元,人数 0  人;开支培训费 0  万元,人数 0  人;举办……等节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支 0  万元。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额  0 万元,其中:政府采购货物支出 0  万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0  万元,占政府采购支出总额的 0   %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0   %

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆  0 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车   0辆、执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0  台(套)。本单位固定资产总额55.78万元,其中房屋建筑物0 栋,价值0 元;车辆0 台,价值0 元;单位价值50万元以上通用设备0 台;价值100万元以上专用设备0 台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五部分  2020年度中共南岳区委党校决算公开表

南岳区委党校2020年决算公开表.XLS

2020年部门整体支出绩效自评表