2025年南岳区委党校部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
南岳区委党校的主要职责是:
1.贯彻落实中央、省委关于党校工作和干部教育工作的路线、方针、政策,负责拟订党校工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2.根据区委干部教育规划、计划及党员教育规划,按照分类分级原则,负责培训轮训区管领导干部、公务员、国有企业领导人员、事业单位领导人员、年轻干部、理论宣传骨干、高层次人才及村(社区)党组织书记和普通党员。
3.承担马克思主义基本理论研究,重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.承办区委、区政府以及相关部门举办的专题研讨班。
5.开展重大理论和现实问题研究,承担区委、区政府决策咨询服务。
6.参与拟订全区关于党校(行政学校)工作规定以及干部、党员培训计划。
7.完成区委、区政府交办的其他任务。
机构设置
中共南岳区委党校是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我校内设股室3个,分别是办公室、教研室、教学中心。
人员情况
核定南岳区委党校编制数合计为11名,行政编制数0名,事业编制数11名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工9人,退休1人,临聘人员0人。
部门预算单位构成
南岳区委党校部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区委党校本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算175.23万元,其中,一般公共预算拨款175.23万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,社会保障基金预算资金0万元,财政专户管理资金收入0万元,上级财政补助收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营服务收入0万元,上级单位补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。2025年收入较去年增加48.78万元,主要原因是增人增资、晋级晋档调增,安排干部教育培训项目等。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算175.23万元,其中:教育支出140.94万元,社会保障和就业支出16.28万元,卫生健康支出7.12万元,住房保障支出10.89万元。支出较去年增加48.78万元,主要原因是人员经费及干部培训教育项目经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算175.23万元,其中,教育支出140.94万元,占80.43%;社会保障和就业支出16.28万元,占9.3%;卫生健康支出7.12万元,占4.06%;住房保障支出10.89万元,占6.21%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算145.23万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算30万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:按项目管理的商品和服务支出30万元,主要是用于干部教育。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,科学技术支出0万元,占0 %;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0 %。具体安排情况如下:无。本单位无政府性基金安排的预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2025年本部门机关运行经费24.86万元,比上年预算增加7.93万元,增长46.83%,主要原因是由于人员增加,定员定额标准相应提高,保障单位正常运转需要。
(二)"三公"经费预算:2025年本部门"三公"经费预算数为0.9万元,其中,公务接待费0.9万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年"三公"经费预算与2024年持平。
(三)一般性支出情况:2025年本部门会议费预算0万元,拟召开0次会议;培训费预算1.9万元,拟举办2期主体班,开展相关业务工作培训,培训人数合计约70人,内容为党性教育和理论教育培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2024年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为175.23万元,其中,基本支出145.23万元,项目支出30万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出:是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出:是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件:1.预算01-25表
2.整体支出绩效目标表
3.项目支出绩效目标表