2019年度
南岳区妇联部门决算
目 录
第一部分南岳区妇联单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南岳区妇联单位概况
一、部门职责
区妇联是我区各界妇女的群众团体，是中共南岳区委联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：
（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区妇联由办公室组成，无内设机构。本单位机关全额拨款事业编制5名。设主席1名，副主席1名，正股级领导职数2名(含区政府妇女儿童工作委员会办公室专职副主任1名）。2019年本单位年未实有人数2人。
（二）决算单位构成。南岳区妇联2019年部门决算只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收、支总计114.65万元。与2018年相比，增加100%，原因是南岳区妇联为新增独立核算单位。
二、收入决算情况说明
本年收入98.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入93.64万元，占95.4%；其他收入4.5万元，占4.6%；。
三、支出决算情况说明
本年支出合计99.61万元。其中：基本支出58.03万元，占58.3%；项目支出41.58万元，占41.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计110.15万元，与2018年相比，增加100%，原因是南岳区妇联为新增独立核算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出 95.11万元，占本年支出合计的95.48%，与2018年相比，增加100%，原因是南岳区妇联为新增独立核算单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出95.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.35万元，占92.9%；社会保障和就业的支出2.24万元，占2.36%；卫生健康支出3.09万元，占3.24%；住房保障支出1.43万元，占1.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为42.36万元，支出决算数为95.11万元，完成年初预算的224.5%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为22.15万元，支出决算为29.78万元，完成年初预算的134.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费支出增加。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为14.5万元，支出决算为58.56万元，完成年初预算的403.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常公用经费、项目支出增加。
3、社保保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%，主要用于单位人员基本养老保险支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的154%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：单位人员医疗费用支出增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.1万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳工伤保险。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为1.43万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出53.53万元，其中：人员经费39.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；日常公用经费11.90万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为0.5万元， 支出决算为0.48万元，完成预算的96%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.48万元，完成预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求，从严控制"三公"经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款决算支出0.48万元，其中公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元（公务用车购置费0万元，当年新购置0台，年底保有0台，车辆运行维护费出决算0万元），公务接待费支出决算为0.48万元（接待批次7次，接待人次58人，主要用于接待上级公务活动会议接待支出）。因公出国（境）费支出决算0万元（组团数0个，接待人数0人）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年我单位安排政府基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元，所以表格没有数据。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2019年保障了在职2名员工正常办公和工生活次序，基本满足在职人员的正常办公、生活要求，按照单位2019年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在99.61万元内。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年机关运行经费11.90万元。比年初预算数增加8.5万元，增长250%。主要原因是：日常公用经费支出增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元。
2019年本部门开支培训费0万元。
(三)政府采购支出情况
2019年无设备购置、政府服务项目，本单位政府采购总额0万元，其中货物类采购 0 万元、服务类采购 0 万元、工程类采购0 万元，授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年底，我单位名下固定资产0万元，其中：办公设备0万元。无房屋；无公务用车；无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（五）.本年一般公共预算财政拨款基本支出决算表中合计金额与一般公共预算拨款支出决算表中基本支出金额不一致，原因是一般公共预算拨款支出决算表中基本支出金额未将对企业补助科目纳入表格计算，故造成差额。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。
三、其他收入：指部门取得的除"财政拨款"，"事业收入"，"事业单位经营收入"等以外的收入。
四、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
五、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
六、旅游业管理与服务支出：指保障旅游业机构正常运行，开展业务活动等的支出。
（一）、行政运行是指机构正常运转，完成正常日常工作任务的支出。
（二）一般行政管理事务是单位为完成专业活动或特定的任务的项目支出。
七、"三公"经费：是指纳入财政预决算管理的"三公"经费，用财政安排的公务用车运行维护费，因公出国（境）费用，公务接待费。
第五部分 附件
区妇联2019年决算公开表_69637区妇联2019年决算公开表