目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区妇联是我区各界妇女的群众团体，是中共南岳区委联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：
1.组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
2.团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
3.代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
4.护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
5.教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
6.教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
7.关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
8.巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作。
9.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区妇联是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个，分别是办公室，核定编制人数2人，其中：行政编制 1 人，全额事业编制 1 人，2018年末实际在岗在编人数 2 人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区妇联本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算42.36万元，其中，一般公共预算拨款42.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加2.82万元，主要是由于人员经费支出增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算42.36万元，其中，一般公共服务36.65万元，社会保障和就业支出2.24万元，医疗卫生与计划支出2.04万元，住房保障支出1.43万元。支出较去年增加2.82万元，主要是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算42.36万元，其中，一般公共服务36.65万元，占87%；社会保障和就业支出2.24万元，占5%；医疗卫生与计划支出2.04万元，占5%;住房保障支出1.43万元,占3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算21.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算20.74万元，主要用于家庭纠纷人民调解、妇儿工委、妇女儿童维权、困难帮扶、妇女组织建设、党支部活动方面等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.4万元，比2018年预算增加2.28 万元。原因主要重新核定我区定额标准。
（二）“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0.5万元（原因年初未在预算中单列，2019年根据上年单位实际情况预算），其中公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元），公务接待费0.5万元，因公出国（境）费0万元。
（三）一般性支出情况
2019年本部门会议费预算2万元，培训费预算0万元。
(四）政府采购情况
2019年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算0 万元，政府采购工程类0万元。
（五）国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产4.1万元，办公设备4.1万元，无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为42.36万元，其中，基本支出21.62万元，项目支出20.74万元，本单位部门整体支出绩效目标公开在本单位相关位置，本单位无重点项目，故无需对重点项目进行绩效申报。
七、 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表