南岳区妇联2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1 收入预算总体情况说明
2 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
区妇联是我区各界妇女的群众团体，是中共南岳区委联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其机关的主要职责是：
（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
（二）团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
（三）代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
（四）维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
（五）教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。
（六）教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
（七）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（八）巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区妇联是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室1个，是办公室，核定编制人数5人，其中：全额事业编制5人，2020年末实际在岗在编人数5人。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区妇联本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
3 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为54.15万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数54.15万元，其中：一般公共预算拨款54.15万元，纳入预算管理的非税收入拨款0 万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0 万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加14.2万元，主要是由于增加了人员，工资福利经费增加 。
2.支出预算。2021年年初预算数54.15 万元，其中：一般公共服务支出47.09万元；社会保障和就业支出3.21万元；卫生健康支出1.63万元；住房保障支出2.22万元。支出较上年增加14.2万元，增加35.54%，主要是增加了人员的支出。其中：基本支出增加14.79万元、项目支出减少0.59 万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算54.15万元，其中：一般公共服务支出47.09万元，占86.96%；社会保障和就业支出3.21万元，占5.93%、卫生健康支出1.63万元，占3.01%；住房保障支出2.22万元，占4.10%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为35.99元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为18.16万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于妇女事业、妇女儿童维权困难帮扶、健全婚姻家庭纠纷人民调解、妇联活动、区妇女组织建设等方面18.16万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款3.73万元，比2020年预算增加1.11万元。增加原因，主要是增加了人员，工资福利经费增加。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为0.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费0万元。2021年"三公"经费预算与上年相同。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算2万元，拟召开"三八"表彰会议，人数350人，内容为表彰在工作岗位上做出突出贡献的妇女；培训费预算0万元；无拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。2021年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为54.15万元，其中，基本支出35.99万元，项目支出18.16万元。我单位无全区性重点建设项目。本单位绩效目标附后。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表