2024年度南岳区妇女联合会
部门决算
目 录
第一部分 南岳区妇女联合会概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款"三公"经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区妇女联合会部门概况
一、部门职责
南岳区妇女联合会的主要职责是： 南岳区妇女联合会（以下简称区妇联）是我区各界妇女的群众团 体，是中共南岳区委联系广大妇女群众的桥梁和纽带。其机关的主要 职责是：
（一）组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社
社会主义思 想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。
团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建 设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活 和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。
代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理 社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法 规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权 益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。
维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求， 向党委、政府提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇 女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。
教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高 综合素质，实现全面发展。宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平 等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇 女典型，培养、推荐女性人才。
教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文 化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。
关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设 服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。 联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇 女儿童和家庭服务。
巩固和扩大各族各界、各行各业妇女的大团结。加强同广大妇女群众、妇女组织的交流合作。
完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区妇联是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室 2 个，分别是办公室和区政府妇女儿童工作委员会办公室。
（二）决算单位构成。南岳区妇女联合会 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区妇女联合会本级。
第二部分 部门决算表
见附件。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计211.75万元。与上年相比，增加52.82万元，增长33%，主要是因为本年有人员编制调剂增加了人员经费支出和车补等公用经费支出。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计211.75万元，其中：财政拨款收入211.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计211.75万元，其中：基本支出182.93万元，占86.39%；项目支出28.82万元，占13.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计211.75万元，与上年相比，增加66.3万元,增长45.58%，主要是因为本年有人员编制调剂增加了人员经费支出和车补等公用经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出211.75万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.3万元，增长45.58%，主要是因为本年有人员编制调剂增加了人员经费支出和车补等公用经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出211.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）165.52万元，占比78.17%；社会保 障和就业支出（类）16.65 万元，占比 7.86%；卫生健康支出（类）16.54万元，占比 7.81%；住房保障支出（类）13.05 万元，占比 6.16%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为178.66万元，支出决算数为211.75万元，完成年初预算的118.5%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2012901。
年初预算为122.54万元，支出决算为136.7万元，完成年初预算的111.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分人员经费如考核奖等未年初预算，财政预算调整拨付支出。
2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理 事务（项）2012902。
年初预算为18万元，支出决算为28.82万元，完成年初预算的160.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年财政解决我联第七次妇女代表大会工作经费支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505。
年初预算为16.65 万元，支出决算为 16.65万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在职人员养老保险缴费支出。
4、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101。
年初预算为7.83万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医疗保险缴费支出。
5、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101102。
年初预算为0万元，支出决算为8.12万元，完成年初预算的 决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医保铺底支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业 单位医疗支出（项）2101199。
年初预算为0.59 万元，支出决算为 0.59万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在职人员工伤保险缴费支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201。
年初预算为13.05万元，支出决算为13.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：单位在职人员住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出182.93万元，其中：
人员经费162.4万元，占基本支出的88.78%,主要包括基本基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公 积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助；
公用经费20.53万元，占基本支出的11.22%，主要包括办公费、 印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护） 费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%；与上年相比减少0.4万元，降低80%。决算数小于预算数的主要原因是本年调整增加了年初预算金额。决算数小于上年数的主要原因是本年上级单位减少了对我联的调研工作，故经费支出减少。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无，决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，主要是无（支出内容）支出，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是无。决算数大于（小于）上年数的主要原因是无。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0.1万元，完成预算的12.5%；与上年相比减少0.4万元，降低80%。决算数小于预算数的主要原因是本年增加了年初预算金额。决算数小于上年数的主要原因是本年上级单位减少了对我联的调研工作，故经费支出减少。2024年度共接待来访团组1个、来宾8人次，主要是接待衡阳县妇联交流巾帼志愿服务工作发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出20.53万元，比上年决算数减少4.12 万元，降低16.7%。主要原因是：按财政要求压减运转经费支出。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费7.64万元，用于召开第七次妇女代表大会会会议，人数500人，内容为选举产生新一届区妇联领导班子，进一步巩固妇联组织队伍；开支培训费2.49万元，用于开展在区委党校举办的南岳区基层妇联干部培训班培训，人数80人，内容为进一步助推基层妇联干部、执委当好"领头雁"。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。
一是绩效自评开展情况。
组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金28.82万元。其中，一般公共预算项目3 个28.82万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。
二是项目评价开展情况。
组织对所属单位2024年度部门专项项目资金开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出28.82万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。
三是事前绩效评估开展情况。
组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。
（二）绩效评价结果。
一是绩效自评结果。
2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数178.66万元，执行数211.75万元，完成预算的118.5%，绩效自评得分99分，评价等级为"优"。绩效目标完成情况：一是召开全区项目第七次妇女代表大会，选举产生新一届区妇联领导班子；二是展开巾帼志愿者协会参与旅游服务志愿活动；三是有效推进家庭教育，启动"向阳花"行动。发现的主要问题及原因：一是从现有的资金和人力资源来看，区妇联的活动组织开展人手不够；二是支付额度不足，支付进度偏缓。下一步改进措施：一是积极对接上级部门，争取资金；二是争取加大财政资金预算。
二是项目评价结果。
我联针对单位重点项目家庭教育项目开展绩效评价，该项目全年预算数6.57万元，执行数9.63万元，完成预算的146.6%，评价得分98分，评价等级为"优"。发现的主要问题及原因：一是活动创新性不够、覆盖面不全；二是组织开展人手不够。下一步改进措施：一是积极学习经验，拓展视野；二是申请预算增加。
三是事前绩效评估结果。
2024年度0个重大项目事前绩效评估，其中，0个项目评估通过，涉及资金0万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。
（三）评价结果应用情况。
现围绕2024年度绩效自评结果、项目评价结果从支出结构调整，资金管理，制度建设四方面说明2025年度结果运用方向。
一、预算安排：优先保障优质项目，对评价结果为优秀的项目，结合2025年需求与财力状况优先安排预算。
二、支出结构调整：重点倾斜核心高效领域及重点任务，严控无效支出。
三、资金管理：精准监控重点项目，2025年纳入重点绩效监控，强化过程监管，确保资金安全高效。
四、制度建设：细化2025年绩效目标编制标准，侧重社会效益，建立长效考核机制，形成“重绩效、讲实效”的管理氛围。
。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财 政补助收入。
3、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费及其他费用。
4、"三公"经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待 费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入 对附属单位补助发生的支出。
6.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上 缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生 的支出。
9．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的 收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
10．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展 非独立核算经营活动取得的收入。
11．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规 定上缴的收入。
12．其他收入：指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收 入"、"经营收入"等以外的各项收入。
13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事 业基金）弥补当年收支差额的数额。
14．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、 项目支出结转和结余和经营结余。
15．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专 用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。 16．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观 条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续 使用的资金。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的支出，包括人员经费和公用经费。
18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本 支出。
19．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事 务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独 设置项级科目的其他项目支出。
20．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一 般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保 险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费， 按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。
23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单 位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗 方面的
24．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资 和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附 件
一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。
二、2024年度部门(单位)专项项目支出绩效自评报告
三、单位整体绩效自评表、项目绩效评价表及决算公开表
四、基础数据表