公安局2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门整体支出绩效目标申报表

（  2020年度）

    填报单位（盖章）：衡阳市公安局南岳分局

单位负责人：邓朝晖

部门基本信息

预算单位

南岳区公安分局

绩效管理
联系人

郭天平

 联系电话

18821811616

人员编

制数

114

 实有人数

98　

部门职能
职责概述

依法打击各类违法犯罪行为，确保政治大局和社会治安稳定，组织实施重大活动安全保卫工作，为南岳旅游经济发展打造良好社会环境。

单位年度收入预算（万元）

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

3017.747

　3017.74

单位年度支出预算（万元）

支出合计

基本支出

项目支出

3017.74

1320.56

1697.18

其中

三公经费预算（万元）

合计

公务用车运行和购置费

因公出国（境）费

公务接待费

35

35

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：

一是按照“节点警务”的要求,全力维稳保安,确保大年三十、八月初一等安保万无一失；二是坚持打防并举,推进平安建设,实现发案数下降,

破案率上升,群众满意；三是坚持补短板、固底板,打造智能化的指挥中心,做实“城市快警”、“一村一辅警”、“一标三实”等基础工作,完成“景区实名制”等基础设施建设；四是按照深化“放管服”改革的要求,建设人民满意的服务型公安机关。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

部门

整体

支出

年度

绩效

指标

产出指标

数量指标

接处警数量

=2792起

立刑事案件、破刑事案件、刑事破案率、刑事拘留人数、逮捕人数

=260起、=86起、=33.08%、=86人、=61人

查处治安案件，行政拘留

=349起、=249人

维护社会大局稳定

信访重点帮教人员≤462人；劝返赴省进京信访人员≤15人；上报涉稳情报信息≤50条；排查重大矛盾纠纷≤33起

道路交通事故

≤1484起

构建“互联网+户政窗口”新服务模式，实现“减证便民”

办理户口≥3553份、居民身份证≥5618张、出入境证件≥4340本；机动车注册登记≈1348台,机动车检验≈1438台,补证换证≈841人次,驾驶员审验≈1235条,科目一考试≈1566人。登记上牌电动车≈4400辆。

质量指标

信访重点帮教人员在控率

=100%

刑事、治安、黄赌毒等各类案件侦破率

≥30%

身份证、护照，居住证等证件办结准确率和及时率

=100%

一标三实信息采集率、准确率、及时率

≥95%

时效指标

公安信息情报的收集，分析及时率

=100%

公安信息宣传，公开及时率

=100%

各类案件办结时间

≤督办时间

涉案物品登记，扣押

≤24小时

不定期检查宾馆、学校、网吧

≤1个月

成本指标

人员经费

1260万元

对个人和家庭补助经费

25.64万元

日常公用经费

72.23万元

专项经费支出

1697.18万元

效益指标

经济效益

打击违法犯罪，追缴违法所得

1000万元

社会效益

人命案件发生数量

=0起　　

重特大交通事故发生率

=0%

重大安全责任事故发生率

=0%

可持续影响

铲除各种犯罪活动的土壤，维护公私财产安全，社会和谐稳定

有所增强

服务对象满意度

市民满意度

≥95%

游客满意度

≥95%

其他需要说明的问题

财政部门业务股室审核意见

（盖章）

年   月   日

财政部门

监督绩效股

审核意见

（盖章）

年   月   日