附件2-1 | ||||||||||||||||
部门整体支出绩效目标申报表 | ||||||||||||||||
( 2020年度) | ||||||||||||||||
填报单位(盖章):衡阳市公安局南岳分局 | 单位负责人:邓朝晖 | |||||||||||||||
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区公安分局 | ||||||||||||||
绩效管理 | 郭天平 | 联系电话 | 18821811616 | |||||||||||||
人员编 制数 | 114 | 实有人数 | 98 | |||||||||||||
部门职能 | 依法打击各类违法犯罪行为,确保政治大局和社会治安稳定,组织实施重大活动安全保卫工作,为南岳旅游经济发展打造良好社会环境。 | |||||||||||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||||||||
3017.747 | 3017.74 | |||||||||||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
3017.74 | 1320.56 | 1697.18 | ||||||||||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||||||||||
35 | 35 | |||||||||||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 一是按照“节点警务”的要求,全力维稳保安,确保大年三十、八月初一等安保万无一失;二是坚持打防并举,推进平安建设,实现发案数下降, 破案率上升,群众满意;三是坚持补短板、固底板,打造智能化的指挥中心,做实“城市快警”、“一村一辅警”、“一标三实”等基础工作,完成“景区实名制”等基础设施建设;四是按照深化“放管服”改革的要求,建设人民满意的服务型公安机关。
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其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||||||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 接处警数量 | =2792起 | ||||||||||||
立刑事案件、破刑事案件、刑事破案率、刑事拘留人数、逮捕人数 | =260起、=86起、=33.08%、=86人、=61人 | |||||||||||||||
查处治安案件,行政拘留 | =349起、=249人 | |||||||||||||||
维护社会大局稳定 | 信访重点帮教人员≤462人;劝返赴省进京信访人员≤15人;上报涉稳情报信息≤50条;排查重大矛盾纠纷≤33起 | |||||||||||||||
道路交通事故 | ≤1484起 | |||||||||||||||
构建“互联网+户政窗口”新服务模式,实现“减证便民” | 办理户口≥3553份、居民身份证≥5618张、出入境证件≥4340本;机动车注册登记≈1348台,机动车检验≈1438台,补证换证≈841人次,驾驶员审验≈1235条,科目一考试≈1566人。登记上牌电动车≈4400辆。 | |||||||||||||||
质量指标 | 信访重点帮教人员在控率 | =100% | ||||||||||||||
刑事、治安、黄赌毒等各类案件侦破率 | ≥30% | |||||||||||||||
身份证、护照,居住证等证件办结准确率和及时率 | =100% | |||||||||||||||
一标三实信息采集率、准确率、及时率 | ≥95% | |||||||||||||||
时效指标 | 公安信息情报的收集,分析及时率 | =100% | ||||||||||||||
公安信息宣传,公开及时率 | =100% | |||||||||||||||
各类案件办结时间 | ≤督办时间 | |||||||||||||||
涉案物品登记,扣押 | ≤24小时 | |||||||||||||||
不定期检查宾馆、学校、网吧 | ≤1个月 | |||||||||||||||
成本指标 | 人员经费 | 1260万元 | ||||||||||||||
对个人和家庭补助经费 | 25.64万元 | |||||||||||||||
日常公用经费 | 72.23万元 | |||||||||||||||
专项经费支出 | 1697.18万元 | |||||||||||||||
效益指标 | 经济效益 | 打击违法犯罪,追缴违法所得 | 1000万元 | |||||||||||||
社会效益 | 人命案件发生数量 | =0起 | ||||||||||||||
重特大交通事故发生率 | =0% | |||||||||||||||
重大安全责任事故发生率 | =0% | |||||||||||||||
可持续影响 | 铲除各种犯罪活动的土壤,维护公私财产安全,社会和谐稳定 | 有所增强 | ||||||||||||||
服务对象满意度 | 市民满意度 | ≥95% | ||||||||||||||
游客满意度 | ≥95% | |||||||||||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||||||||||
财政部门业务股室审核意见 | (盖章)
年 月 日 | 财政部门 监督绩效股 审核意见 |
(盖章)
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