2019年度
南岳区公安局
部门决算
目 录
第一部分 南岳区公安局概况
一、职能职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区公安局概况
一、职能职责
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
（三）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
（四）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
（五）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
（六）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
（七）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
（十）组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。
（十一）做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
（十三）实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。
（十四）组织指挥武警中队执行公安任务。
（十五）分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。
（十六）组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。
（十七）承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
（十八）管理全区林业公安机关的业务工作。
（十九）承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
（二十）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置
衡阳市公安局南岳分局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设机构10个，分别是指挥中心、政工室、国保大队、网安大队、人境大队 、法制大队、治安大队、刑侦大队、经侦大队、禁毒大队，派出机构3个，分别是大庙派出所、南岳派出所、半山亭派出所，拘押场所2个，分别是看守所、拘留所，核定编制人数121人，其中：行政编制114人，全额事业编制7人， 2018年末实际在岗在编人数98人，退休人员34人，临聘人员161人，现有公务用车12台，全部为执法执勤车辆。
三、单位决算构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区公安分局本级。
第二部分
2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收支总计8897.21万元。与2018年相比，减少10868.72万元，减少18.14%，主要是往年业务办公用房大部分主体工程项目2018年已完成结算，工程项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8028.97万元，其中：财政拨款收入8021.96万元，占99.91%；其他收入7.01万元，占0.09%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计8698.8万元，其中：基本支出2306.87万元，占26.52%；项目支出6391.93万元，占73.48%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收支总计8021.96万元，与2018年相比，增加1820.33万元，增长29.35%，主要是因为本年度区财政增加了我局项目支出经费的财政补助收入，而上年度的项目经费如：工程施工经费大量收支来源于其他收入或往年结余经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出7823.54万元，占本年支出合计的97.53%，与2018年相比，财政拨款支出增加1820.33万元，增长29.35%，主要是因为本年度区财政增加了我局项目支出经费的财政补助收入，而上年度的项目经费如：办公楼工程施工经费从其他收入或往年结余经费中列支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7823.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出77.8万元，占1%；公共安全支出6894.15万元，占88.12%；教育支出368.56万元，占4.71%；社会保障和就业支出226.2万元，占2.89%；卫生健康支出174.81万元，占2.23%；住房保障支出82.02万元，占1.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为2755.56万元，支出决算数为7823.54万元，完成年初预算的283.92%，其中：
1、一般公共服务（类）201款年初预算为0万元，支出决算为77.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目经费追加。
2、公共安全支出（类）204款年初预算为2405.04万元，支出决算为6894.15万元，完成年初预算的286.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：津补贴改革补助、办案项目、办公楼施工等项目经费增加年初未列入预算。
3、教育支出(类)205款年初预算为0万元，支出决算为368.56万元，决算数大于年初预算的主要原因是：全区统筹安排教学区安保项目等经费需从教育支出科目列支。
4、社会保障和就业支出（类）208款年初预算为151.39万元，支出决算为226.2万元，完成年初预算的149.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资提标导致相关社保缴费支出基数增大，以及聘用人员增加导致社保缴费的增加。
5、卫生健康支出（类）210款年初预算为117.11万元，支出决算为174.81万元，完成年初预算的149.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位在职人员医疗费用支出增加。
6、住房改革支出（类）221款年初预算为82.02万元，支出决算为82.02万元，完成年初预算的100%，主要用于缴纳住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2306.87万元，其中：
人员经费2005.33万元，占基本支出的86.93%,主要包括基本工资369万元、津贴补贴498.07万元、奖金235.64万元、绩效工资205.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.13万元；职工基本医疗保险缴费129.42万元；其他社会保障缴费4.2万元；住房公积金224.89万元；其他工资福利支出19.35万元；生活补助147.85万元；奖励金20.35万元；其他对个人和家庭的补助21.94万元。
2、公用经费294.53万元，占基本支出的12.77%，主要包括办公费60.82万元、印刷费4.82万元、咨询费5万元、水费13.7万元、电费43.62万元、邮电费0.37万元、差旅费30.36万元、维修（护）费3.87万元、租赁费0.39万元、培训费0.17万元、公务接待费4.97万元、专用材料费0.84万元、被装购置费0.9万元，劳务费6.85万元、委托业务费7.29万元、工会经费43.42万元、福利费16.2万元、公务用车运行维护费16.87万元、其他商品和服务支出34.07万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为87万元，支出决算为155.76万元，完成预算的179.03%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为37万元，支出决算为8.49万元，完成预算的22.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，从严控制支出，厉行节约，与上年相比减少30.51万元，减少78.23%,减少的主要原因是贯彻执行中央八项规定精神，从严控制支出，厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为50万元，支出决算为147.28万元，完成预算的294.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增购置业务办案车辆98.16万元，业务办案及日常公务用车运行费49.12万元。与上年相比增加52.68万元，增加55.69%,增加的主要原因是购置新的业务办案车辆同比增加，车辆运行维护费用同比上年略有增加。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.49万元，占5.45%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算147.28万元，占94.56%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为8.49万元，全年共接待来访团组122个、来宾1105人次，主要是公务接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为147.28万元，其中：公务用车购置费98.16万元，公务用车运行维护费49.12万元，主要是新增购置车辆3辆及业务车辆日常运行维护费用，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为44辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区党政门户网。
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我办对2019年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评。2019年保障了在职99名在职员工的正常办公和生活秩序，基本满足在职人员的正常办公、生活要求，按照单位2019年工作计划，认真履职，全面完成了全年各项目标工作任务。总成本控制在7823.54万元内。组织对2019年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，没有收入及支出。通过项目的实施，提高单位信息化水平确保国库集中支付改革顺利推进促进经济有序发展，较好的完成了全年的目标任务。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出294.53万元，比年初预算数减少101.47万元，减少25.62%。主要原因是：公用经费支出减少。
（二）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆44两，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0两、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备5台（套），分别是350兆数字集群通信系统设备1套、移动警务站1台、人流计量系统1套、大庙周边高清监控系统1套、350M无线通信设备1套。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除"财政拨款"，"事业收入"，"事业单位经营收入"等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件