2020年度衡阳市公安局南岳分局部门决算
目 录
第一部分 衡阳市公安局南岳分局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 衡阳市公安局南岳分局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全区公安工作。
（二）收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为区委、区政府和市公安局提供信息、制定对策。
（三）抓好全区公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。
（四）组织全区公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。
（五）组织全区公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。
（六）组织全区公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。
（七）组织实施全区消防监督、火灾预防和扑救等工作。
（八）做好全区公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。
（九）依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。
（十）组织全区公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做好区看守所、治安拘留所等管理工作。
（十一）做好全区公安机关对公共信息网络的安全监察工作。
（十二）组织全区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。
（十三）实施全区公安科学技术工作；组织全区公安信息技术、刑事技术、平安城市建设。
（十四）组织指挥武警中队执行公安任务。
（十五）分析全区公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全区公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作。
（十六）组织全区公安机关警务督察工作；对全区公安机关及其人民警察的执法情况进行督察；查处或督办重大违纪案件。
（十七）承办全区公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全区公安装备、被装和经费。
（十八）管理全区林业公安机关的业务工作。
（十九）承办区政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。
（二十）承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
衡阳市公安局南岳分局内设机构包括：无独立核算二级机构
（二）决算单位构成
衡阳市公安局南岳分局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区公安局本级
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4904.75 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 8.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4211.48 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 47.84 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 202.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 61.45 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 83.79 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 12.38 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 4952.59 | 本年支出合计 | 58 | 4579.11 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 413.63 | 年末结转和结余 | 60 | 787.11 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5366.22 | 总计 | 62 | 5366.22 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 4952.59 | 4904.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.84 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 4549.49 | 4549.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 4534.49 | 4534.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 2369.77 | 2369.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 607.89 | 607.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 1292.70 | 1292.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 72.22 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 245.01 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.01 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | |||
2080704 | 社会保险补贴 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.86 | 55.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | |||
22999 | 其他支出 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | |||
2299901 | 其他支出 | 4.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.84 | |||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 4579.11 | 2534.30 | 2044.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 4211.48 | 2174.67 | 2036.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20402 | 公安 | 4196.48 | 2174.67 | 2021.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040201 | 行政运行 | 2174.67 | 2174.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 607.89 | 0.00 | 607.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040220 | 执法办案 | 1149.78 | 0.00 | 1149.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040221 | 特别业务 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.01 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.01 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.86 | 55.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299901 | 其他支出 | 12.38 | 12.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4904.75 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4211.48 | 4211.48 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 202.01 | 202.01 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 4904.75 | 本年支出合计 | 59 | 4566.73 | 4566.73 | 0.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 403.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 741.27 | 741.27 | 0.00 | 0.00 | |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 403.25 | 61 | ||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 5308.00 | 总计 | 64 | 5308.00 | 5308.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 4566.73 | 2521.92 | 2044.81 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 4211.48 | 2174.67 | 2036.81 | |||
20402 | 公安 | 4196.48 | 2174.67 | 2021.81 | |||
2040201 | 行政运行 | 2174.67 | 2174.67 | 0.00 | |||
2040202 | 一般行政管理事务 | 124.00 | 0.00 | 124.00 | |||
2040219 | 信息化建设 | 607.89 | 0.00 | 607.89 | |||
2040220 | 执法办案 | 1149.78 | 0.00 | 1149.78 | |||
2040221 | 特别业务 | 72.22 | 0.00 | 72.22 | |||
2040299 | 其他公安支出 | 67.92 | 0.00 | 67.92 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
2049901 | 其他公共安全支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 202.01 | 202.01 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 202.01 | 202.01 | 0.00 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 75.63 | 75.63 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.04 | 121.04 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.34 | 5.34 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 61.45 | 61.45 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 55.86 | 55.86 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 83.79 | 83.79 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1825.79 | 302 | 商品和服务支出 | 612.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 447.72 | 30201 | 办公费 | 62.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 398.49 | 30202 | 印刷费 | 21.04 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 339.05 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 22.25 | |
30106 | 伙食补助费 | 27.64 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 19.05 | 30205 | 水费 | 13.10 | 31002 | 办公设备购置 | 12.98 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 150.69 | 30206 | 电费 | 66.48 | 31003 | 专用设备购置 | 9.26 | |
30109 | 职业年金缴费 | 4.94 | 30207 | 邮电费 | 4.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 159.04 | 30208 | 取暖费 | 0.22 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 31.80 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 51.16 | 30211 | 差旅费 | 21.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 85.85 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 13.37 | 30213 | 维修（护）费 | 10.66 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 128.77 | 30214 | 租赁费 | 9.65 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.61 | 30215 | 会议费 | 1.24 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.37 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 15.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 5.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.35 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 51.54 | 30225 | 专用燃料费 | 3.80 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 46.04 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.41 | 30227 | 委托业务费 | 6.49 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 66.40 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 4.54 | 30229 | 福利费 | 101.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 21.91 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 67.95 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.11 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 33.80 | |||||||
人员经费合计 | 1887.39 | 公用经费合计 | 634.53 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
101 | 0.00 | 81.00 | 20.00 | 61.00 | 20.00 | 82.62 | 0.00 | 62.94 | 19.14 | 43.80 | 19.69 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开08表 | ||||||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门：衡阳市公安局南岳分局 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5366.22万元，与上年相比，收、支总计各减少3530.99万元，减少39.69%，主要是因为往年业务办公用房大部分主体工程项目已完成结算，工程项目资金减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4952.59万元，其中：财政拨款收入4904.75万元，占99.03%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入47.84万元，占0.97%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4579.11万元，其中：基本支出2534.30万元，占55.34%；项目支出2044.81万元，占44.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5308.00万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少2713.96万元，减少33.83%，主要是因为往年业务办公用房大部分主体工程项目已完成结算，工程项目资金减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4566.73万元，占本年支出合计的99.73%，与上年相比，财政拨款支出减少3256.81万元，减少41.63%，主要是因为往年业务办公用房大部分主体工程项目已完成结算，工程项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4566.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.00万元，占0.18%；公共安全支出4211.48万元，占92.22%；社会保障和就业支出202.01万元，占4.42%；卫生健康支出61.45万元，占1.35%；住房保障支出83.79万元，占1.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3017.74万元，支出决算数为4566.73万元，完成年初预算的151.33%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为8.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级补助资金列支。
2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）
年初预算数为1394.65万元，支出决算为2174.67万元，完成年初预算数的155.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中项目经费增加，预算支出调整。
3、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为128.0万元，支出决算为124.0万元，完成年初预算数的96.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：总体按照预算执行，略有结余。
4、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）
年初预算数为0万元，支出决算为607.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公安系统信息化平台建设项目经费追加。
5、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算数为931.5万元，支出决算为1149.78万元，完成年初预算数的123.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算经费追加。
6、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）
年初预算数为105.08万元，支出决算为72.22万元，完成年初预算数的68.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度内相关项目经费结算增加。
7、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算数为28.4万元，支出决算为67.92万元，完成年初预算数的239.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度项目经费增加。
8、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为15.0万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级拨付派出所房屋修缮经费15万元。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算数为25.64万元，支出决算为75.63万元，完成年初预算数的294.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费工资提标导致相关社保缴费支出基数增大，以及聘用人员增加导致社保缴费的增加。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为121.04万元，支出决算为121.04万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费开支增加。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为114.05万元，支出决算为55.86万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年部分医疗保障缴费未结算，未缴付。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为83.79万元，支出决算为83.79万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2521.92万元，其中：人员经费1887.39万元，占基本支出的74.84%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 医疗费、 其他工资福利支出、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费634.53万元，占基本支出的25.16%，主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 取暖费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 被装购置费、 专用燃料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为101.00万元，支出决算为82.62万元，完成预算的81.80%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为20.00万元，支出决算为19.69万元，完成预算的98.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是总体开支按照年初预算执行，支出略小于预算，与上年相比增加11.20万元，增长131.92%，增长的主要原因是实际接待开支增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为81.00万元，支出决算为62.94万元，完成预算的77.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是实际开支及部分车辆维修费用未结账等原因，与上年相比减少84.34万元，减少57.27%，减少的主要原因是上年新增采购车辆4辆，本年度仅新增采购车辆1辆，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算19.69万元，占23.83%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算62.94万元，占76.17%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为19.69万元，全年共接待来访团组163个、来宾2312人次，主要是接待上级或同级机构检查及交流等接待开支发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为62.94万元，其中：公务用车购置费19.14万元，区公安局治安大队更新公务用车1辆。公务用车运行维护费43.8万元，主要是车辆运行及维修费支出。截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
衡阳市公安局南岳分局2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出634.53万元，比年初预算数增加599.61万元，增长1717.10%。主要原因是：年初预算编制与实际开支差异等原因。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出634.53万元，其中：会议费1.24万元，主要是参与会务及召开会议等开支；开支培训费0.37万元，主要参加省市公安系统业务培训； 办公费62.38万元； 印刷费21.04万元； 咨询费0.8万元； 水费13.1万元； 电费66.48万元； 邮电费4.53万元； 取暖费0.22万元； 物业管理费31.8万元； 差旅费21.26万元； 维修（护）费10.66万元； 租赁费9.65万元； 会议费1.24万元； 培训费0.37万元； 公务接待费15.26万元； 专用材料费5.75万元； 被装购置费0.35万元； 专用燃料费3.8万元； 劳务费46.04万元； 委托业务费6.49万元； 工会经费66.4万元； 福利费101.01万元； 公务用车运行维护费21.91万元； 其他交通费用67.95万元； 其他商品和服务支出33.8万元； 办公设备购置12.98万元； 专用设备购置9.26万元。不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费支出0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额435.26万元，其中：政府采购货物支出35.26万元、政府采购工程支出400.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额435.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额435.26万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是执勤执法用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出年度绩效目标：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：
一是按照“节点警务”的要求，全力维稳保安，确保大年三十、八月初一等安保万无一失；二是坚持打防并举，推进平安建设，实现发案数下降，破案率上升，群众满意；三是坚持补短板、固底板，打造智能化的指挥中心，做实城市快警、一村一辅警、一标三实等基础工作，完成“景区实名制”等基础设施建设；四是按照深化“放管服”改革的要求，建设人民满意的服务型公安机关。详见预算绩效目标评价公开
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件