目 录
第一部分 南岳区工商联概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件：2018年度南岳区工商联决算公开表
第一部分 南岳区工商联概况
一、部门职责
1、做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2、参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间 外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。
3、参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。
4、指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。
5、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。
6、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。
7、配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。
8、积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。
9、承办区委、区政府和上级工商联交办的其它任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。 南岳区工商联是全额拨款行政单位，根据编办核定，我单位内设股室2 个，分别是办公室、财务室，核定编制人数4 人，其中：行政编制 1 人，全额事业编制 3 人，2018年末实际在岗在编人数 4 人，无退休人员，无公务用车。
（二）决算单位构成。我单位2018年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区工商联本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
公开01表 收入支出决算总表
公开02表 收入决算表
公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表
公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表
公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开表格内容详见附后
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计120.64万元。与2017年相比，增加25.67万元，增长28.24%，主要是因为人员经费增加和项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计109.13万元，其中：财政拨款收入102.63万元，占94.04%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.5万元，占5.96%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计107.05万元，其中：基本支107.05万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计114.14万元，与2017年相比，增加增加24.8万元，增长21.34%，主要是因为人员经费增加和项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出100.55万元，占本年支出合计的93.93%，与2017年相比，财政拨款支出增加18万元，增长21.80%，主要是因为人员经费增资和项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出100.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出87.73万元，占87.25%；社会保障和就业支支出5.474万元，占5.44%；医疗卫生与计划生育支出支出4.32万元，占4.3%；住房保障支出支出3.036万元，占3.01%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为60.01万元，支出决算数为100.05万元，完成年初预算的166.72%，其中：
1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为31.19万元，支出决算为54.61万元，完成年初预算的175.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加和支出了基本工资提标、绩效奖、综治奖等人员经费。
2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为16万元，支出决算为26.87万元，完成年初预算的167.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加篝火晚会活动等项目支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）行政单位医疗（项）年初预算为4.32万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是结转应付未付的医疗保险费用。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗休（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.20万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的100%。
6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出100.55万元，其中：人员经费58.37万元，占基本支出的58.05%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费42.18万元，占基本支出的41.95%，主要包括公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为1.89万元，完成预算的86.69%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算2.18万元，支出决算为1.89万元，完成预算的86.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制接待费支出。与上年相比减少0.43万元，减少18.53%，减少的主要原因是单位严格控制接待费支出，接待费减少了。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.89万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：
2、公务接待费支出决算为1.89万元，全年共接待来访团组18个、来宾188人次，主要是主要是单位为执行公务或开展业务活动需要开支的接待费用。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，我单位当年更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出42.18万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加4.61万元，增长12.27%。主要原因是：单位公用经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费7.57万元，用于召开篝火晚会等文旅活动等会议，人数 300人，内容为在水滽村开展篝火晚会等节日文旅活动；开支培训费1.27万元，用于开展工商联会员业务培训，人数120人，内容为促进工商联会员交流、协作，组织培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；本单位固定资产总额6.64万元，其中房屋建筑物0栋，价值0元；车辆0台，价值0元；单位价值50万元以上通用设备0台；价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件：2018年度南岳区工商联决算公开表