南岳区工商联2021年部门预算

发布时间:2021年04月23日 08:14 来源:工商联 作者:

  

一、基本概况

1. 职能职责

2. 机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1. 收入预算总体情况说明

2. 支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算说明

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2. “三公”经费预算

3. 一般性支出预算

4. 政府采购情况

5. 国有资产占有情况

6. 预算绩效目标说明

六、名词解释

七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格

一、部门基本概况

1.职能职责

1)参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

2)负责与会员密切联系,畅通反映意见建议的渠道,表彰宣传先进典型,负责工商界代表人士政治安排的推荐工作,协助区内行业非公商(协)会及异地非公商会领导班子推荐人选资格审查工作。

3)负责引导会员按科学发展观的要求,转变经济发展模式,加强能源资源节约,重视生态环境保护,建立和谐劳动关系。

4)负责代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,参与经济纠纷的调解、仲裁。

5)负责为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务,提供对内对外经贸交流服务,提供公共关系沟通协调服务,帮助会员增强自主创新能力,提高核心竞争力和可持续发展能力。负责建立完善区内行业非公商(协)会、异地非公商会及会员信息数据库等工作。

6)加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系,开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作;负责扩大对外开放,加强与国外工商社团的交往。

7)负责指导区内行业非公商(协)会及异地非公商会的筹建、换届、党建等工作;负责指导区内行业非公商(协)会及异地非公商会依照法律、章程开展工作。

8)完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构设置

南岳区工商联是全额拨款的行政单位根据编办核定,我单位内设股室2个,分别是办公室、商(协)会股,核定编制人数6人,其中:行政编制1人,全额事业编制5人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数4人,退休人员1人,临聘人员1人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

    二、部门预算单位构成 

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区工商联本级。

三、 部门收支总体情况

我单位2021年部门预算收支预算总计为71.55万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。

1.收入预算2021年年初预算数71.55万元,其中:经费拨款71.55万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算减少4.12万元,主要是由于有1人退休,人员经费减少。

2.支出预算2021年年初预算数71.55万元,其中:一般公共服务支出支出59.28万元、社会保障和就业支出6.45万元、卫生健康支出2.46万元、住房保障支出3.36万元,支出较上年减少4.12万元,主要是由于有1人退休,人员经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入71.55万元,其中,一般公共服务支出59.28万元,占82.85%;社会保障和就业支出6.45万元,占9.01%;卫生健康支出2.46万元,占3.44 %;住房保障支出3.36万元,占4.7%。具体安排如下:

(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为56.99万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为14.56万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于工商联业务费5万元;用于非公经济工委经费2万元;用于考察调研、教育培训、维权服务及光彩事业等经费7万元;用于党支部活动经费0.56万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.2万元,比2020年预算减少1.72万元,减少的原因主要是人员减少

2.“三公”经费预算

2021“三公”经费预算数为2.18元,其中:公务接待费2.18万元,公务用车购置及运行费0万元(其中公务用车运行费0万元,当年新购置0 台,年底保有0台),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算2020持平

3.般性支出情况:

2021年本单位会议费预算3.1万元,拟召开第六届五次执委会、第七次会员代表大会会议,人数200人,内容为换届选举;培训费预算3万元,拟开展法律知识培训、理想教育专题培训等,人数300人,内容为法律知识、中国共产党党史等;不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

4.政府性基金收支预算情况

本单位2021年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。

5.政府采购情况

2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元

6.国有资产占有情况

    截止2020年底,我单位名下固定资产9.44万元,其中:房屋0栋,共0平方米,价值0万元;本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  7.预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为71.55万元,其中,基本支出56.99万元,项目支出14.56万元。我单位无全区性重点建设项目故无需公开重点项目绩效情况。

六、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格

1.一般公共预算部门收入总表

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表

3.经费拨款支出预算表

4.一般预算拨款支出科目汇总表

5.政府性基金支出预算表

6.一般预算拨款基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费预算表

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)

14.收支预算总表

15.政府采购预算表

      16.财政拨款收支总表             


工商联(2021年预算公开)

2021部门整体支出绩效目标申报表(工商联)