2025年南岳区工商业联合会部门预算
公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区工商业联合会的主要职责是：
1.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。
2.负责与会员密切联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，负责工商界代表人士政治安排的推荐工作，协助区内行业非公商（协）会及异地非公商会领导班子推荐人选资格审查工作。
3.负责引导会员按科学发展观的要求，转变经济发展模式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
4.负责代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
5.负责为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力，负责建立完善区内行业非公商（协）会、异地非公商会及会员信息数据库等工作。
6.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；负责扩大对外开放，加强与国外工商社团的交往。
7.负责指导区内行业非公商（协）会及异地非公商会的筹建、换届、党建等工作；负责指导区内行业非公商（协）会及异地非公商会依照法律、章程开展工作。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
南岳区工商联是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我单位内设股室2个，分别是办公室、商（协）会股。
（三）人员情况
核定南岳区工商联编制数合计为3名，行政编制数3名，事业编制数0名，工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工3人，离退休1人，临聘人员0人。
二、部门预算单位构成
南岳区工商联部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区工商业联合会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算58.58万元，其中，一般公共预算拨款58.58万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，社会保障基金预算资金0万元，财政专户管理资金收入0万元，上级财政补助收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营服务收入0万元，上级单位补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2025年收入较去年减少2.06万元，主要原因是下调公用经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算58.58万元，其中：一般公共服务支出45.93万元，社会保障和就业支出6.66万元，卫生健康支出2.36万元，住房保障支出3.62万元。支出较去年减少2.06万元，主要原因是下调公用经费。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算58.58万元，其中，一般公共服务支出45.93万元，占78.41%；社会保障和就业支出6.66万元，占11.37%；卫生健康支出2.36万元，占4.03%；住房保障支出3.62万元，占6.18%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算49.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算9万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：按项目管理的商品和服务支出9万元，主要是工商联发展业务费。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元，其中，科学技术支出0万元，占0 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：无。本单位无政府性基金安排的预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费8.37万元，比上年预算减少0.25万元，下降2.9%，主要原因是由于减少公用经费开支。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为2.18万元，其中，公务接待费2.18万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算与2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议；培训费预算0.63万元，拟召开1次培训，人数为300人左右，内容为工商联大讲堂、民营经济代表人士理想信念教育；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为58.58万元，其中，基本支出49.58万元，项目支出9万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表