2024年南岳区工商联​部门决算

2024年度南岳区工商业联合会

部门决算

目  录

第一部分 南岳区工商业联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区工商业联合会部门概况

一、部门职责

南岳区工商业联合会的主要职责是：

1.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

2.负责与会员密切联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传先进典型，负责工商界代表人士政治安排的推荐工作，协助区内行业非公商（协）会及异地非公商会领导班子推荐人选资格审查工作。

3.负责引导会员按科学发展观的要求，转变经济发展模式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

4.负责代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

5.负责为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。负责建立完善区内行业非公商（协）会、异地非公商会及会员信息数据库等工作。

6.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；负责扩大对外开放，加强与国外工商社团的交往。

7.负责指导区内行业非公商（协）会及异地非公商会的筹建、换届、党建等工作；负责指导区内行业非公商（协）会及异地非公商会依照法律、章程开展工作。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

南岳区工商联内设机构包括：办公室、商（协）会股。核定编制人数3人，行政编制数3名,事业编制数0名，自收自支事业编制0人，2024年末实际在岗在编人数3人，退休人员1人，无公务用车。

（二）决算单位构成

南岳区工商业联合会 2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区工商业联合会本级。

第二部分 

                  部门决算表

收入支出决算总表

                                       公开01表

部门：南岳区工商业联合会                                                   金额单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

                            收入决算表

                                                                                                           公开02表

部门：南岳区工商业联合会　 　 　 　 　 　                               金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                              公开03表

部门：南岳区工商业联合会 　 　 　 　 　                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                    

                                                                                                                          公开04表

部门：南岳区工商业联合会 　 　 　 　 　 　           金额单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     公开05表

部门：南岳区工商业联合会                                        金额单位：万元              

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                          公开06表

部门：南岳区工商业联合会                                         金额单位：万元  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                         公开07表

部门：南岳区工商业联合会                                                                                  金额单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                公开08表

部门：南岳区工商业联合会                                                金额单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                  公开09表

部门：南岳区工商业联合会                                              金额单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计79.69万元。与上年相比，减少5.61万元，降低6.58%，主要是因为全区项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79.69万元，其中：财政拨款收入79.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79.69万元，其中：基本支出58.53万元，占73.45%；项目支出21.16万元，占26.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计79.69万元，与上年相比，减少5.61万元,降低6.58%，主要是因为全区项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出79.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少5.61万元，降低6.58%，主要是因为全区项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出79.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）63.76万元，占比80%；社会保障和就业支出（类）7.2万元，占比9.04%；卫生健康支出（类）4.51万元，占比5.66%；住房保障支出（类）4.22万元，占比5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为60.64万元，支出决算数为79.69万元，完成年初预算的131.41%，其中：

1、一般公共服务支出（类）79.69（款）79.69（项）。

年初预算为12万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的30.67%,决算数小于预算数主要原因是：此科目本年实际支出。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为36.31万元，支出决算为42.13万元，完成年初预算的116.03%,决算数大于预算数主要原因是：追加和支出了基本工资提标、绩效奖、车补等经费。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.41万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：增加赴广州荔湾区珠宝文玩商会宣传促销、2024南岳区“商旅融合岳来岳好”文旅招商推介会暨新春座谈经费等支出。

4、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金的预算执行。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的134.17%，决算数大于预算数的主要原因是追加了2023年退休人员医保铺底支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为2.13万元，支出决算为4.35万元，完成年初预算的204.23%,决算数大于预算数的主要原因是：追加了2023年在职人员医保铺底支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100%。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为3.52万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的119.89，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金的预算执行%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出58.53万元，其中：

人员经费50.73万元，占基本支出的86.67%,主要包括：基本工 资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和 家庭的补助；

公用经费7.8万元，占基本支出的13.33%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.18万元，支出决算为2.16万元，完成预算的99.08%；与上年相比减少0.02万元，减少0.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。决算数小于上年数的主要原是单位严格控制，合理安排接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与上年决算数相同，主要原因是本单位没有发生公务用车购置费及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是本年度没有发生公务用车运行维护费支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出预算为2.18万元，支出决算为2.16万元，完成预算的99.08%；与上年相比减少0.02万元，减少0.92%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。决算数小于上年数的主要原因是单位严格控制，合理安排接待费支出。2024年度共接待来访团组7个、来宾168人次，主要是接待市工商联、衡山工商联、各商会来岳开展业务交流、考察学习等公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出7.8万元，年初预算数8.62万元，比年初预算减少0.82万元，减少9.51%，主要原因是：单位厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.22万元，用于召开商旅共融岳来岳好招商推介暨迎新春座谈会，人数约100人，内容为招商推介及迎新春座谈；开支培训费2.18万元，用于开展工商联大讲堂授课培训，人数约150人，内容为图文带货教学、短视频带货教学培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

十、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十二、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十五、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

第五部分  附 件

南岳区工商业联合会决算公开表

2024年部门整体支出绩效自评报告 （工商联）

2024年专项资金绩效自评报告（工商联业务费）

2024年专项资金绩效自评报告（商旅融合岳来岳好”文旅招商推介会暨新春座谈）

2024年部门整体支出绩效自评表（工商联）

2024年专项资金绩效自评表（2024南岳区“商旅融合岳来岳好”文旅招商推介会暨新春座谈）

2024年专项资金绩效自评表（工商联业务费）

基础数据表