目录
第一部分 黄竹中心学校部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2018年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
黄竹中心学校部门概况
1、部门职能职责
负责黄竹小学、樟树桥小学的日常教育教学管理工作。
2、单位基本情况
黄竹中心学校是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我校下辖2所小学，分别是黄竹小学、樟树桥小学，核定编制人数39 人，其中：行政编制 0 人，全额事业编制 39 人， 2018年末实际在岗在编人数 37 人，退休人员 27人，临聘人员12 人，没有公务用车。主要负责黄竹中心学校教育教学任务及各校基础设施建设和教育教学设备采购添置。
3、部门决算单位构成
我校决算含黄竹小学本部及樟树桥小学一个二级机构，二级机构不独立核算。因此，2018年部门决算编制范围是黄竹小学本级支出。
第二部分
2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年收入总计718.71万元，与2017年584.81相比，增加133.9万元，增幅22.90%，主要是因为人员经费及日常公用经费增加。
2018年支出总计666.45万元，与2017年591.02相比，增加75.43万元，增幅12.76%，主要是因为人员经费及日常公用经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计718.71万元，其中：财政拨款收入642.93万元，占89.46%；上级补助收入60.82万元，占8.46%；事业收入14.96万元，占2.08%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计666.45万元，其中：基本支出666.45万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计642.93万元，与2017年543.73相比，增加99.20万元,增长18.24%，主要是因为主要是因为人员经费及日常公用经费增加。
2018年度财政拨款支出666.45总计万元，与2017年591.02相比，增加75.43万元，增幅12.76%，主要是因为人员经费及日常公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出666.45万元，占本年支出合计的100%，与2017年591.02相比，增加75.43万元，增幅12.76%，主要是因为人员经费及日常公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出666.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出666.45万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为428.25万元，支出决算数为666.45万元，完成年初预算的155.62%，其中：
1、一般公共服务（类）（款）（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无
2、教育（类）（类）（款）（项）。
年初预算为428.25万元，支出决算为666.45万元，完成年初预算的155.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员经费及日常公用经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出666.45万元，其中：人员经费558.55万元，占基本支出的83.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费107.91万元，占基本支出的16.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为 0.1217 万元，完成预算的12.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.1217万元，完成预算的12.17%，决算数（小于）年初预算数的主要原因是缩减三公经费，与上年相比0.9698万元，减少87.45%,减少的主要原因是缩减三公经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出0.1217决算中，公务接待费支出决算0.1217万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容无
2、公务接待费支出决算为0.1217万元，全年共接待来访团组3个、来宾41人次，主要是各领导来校检查工作（发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止218年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。
我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款92.58万元，较上年51.44万元增加41.14万元增幅44.44%，主要是因为扩建校等各项经费增加。较年初预算41.18万元增加51.4万元增幅55.52%，主要是因为部分经费支出由上级统筹安排，未纳入年初预算。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.4334万元，用于召开期末总结会议，人数35人，内容为如何更好的提升教学质量…；开支培训费89.55万元，用于开展教师培训，人数53人，内容为我校中青年教师较多，为了青年教师更快成长更好的发展，单位为青年教师提供了更多的学习培训机会。举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况：本单位2018年政府采购类支出10万元，其中政府采购货物类支出4.5万元、服务类采购0万元、政府采购工程类支出5.5万元。授予中小企业的合同金额为10，占政府采购支出总金额的比重100%。
（四）国有资产占有情况说明：截至2018年12月31日，我单位名下固定资产155.1769万元，其中房屋建筑物0平米，多少钱，车辆0台，0元，100万以上的专用设备0台，50万以上的通用设备0台，无公务用车，其中办公设备155.1769万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告