2020年预算公开
目录
第一部分 概况
一、部门基本情况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算
2. 支出预算
四、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 政府采购情况
4. 国有资产占有情况
5. 预算绩效目标说明
五、名词解释
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）贯彻落实国家有关法律、法规和政策，拟定并组织实施全区禁毒工作规划和工作方案，负责区禁毒委员会日常工作。
（2）组织、指导、协调全区禁毒工作，负责全区禁毒工作的检查。督促和考评的事务性工作。
（3）拟订禁毒预防教育宣传工作规划，组织、协调有关部门及乡镇（街道）开展禁毒预防教育宣传工作，组织承办重大禁毒宣传活动，开展禁毒业务培训。
（4）协调、指导有关部门及乡镇（街道）加强对涉毒人员的管控及帮教，开展社区戒毒和社区康复工作。
（5）制定全区禁毒、戒毒经费预算和使用计划，负责全区对禁毒专项经费使用情况的监督与管理的事务性工作。
（6）完成区人民政府办公室交办的其他任务。
2.机构设置
区社会化禁毒事务中心为区政府办公室所属副科级公益一类事业单位，是全额拨款事业单位，根据编办核定，我中心核定编制人数3人，其中：全额事业编制3人。2019年末实际在岗在编人数1人，临聘人员1人，无公务用车。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区社会化禁毒事务中心本部本级。
三、部门收支总体情况
我中心2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
政府性基金收支预算情况;本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，（主要支出于0方面），上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
1.收入预算。2020年年初预算数33.16万元，其中：经费拨款33.16万元，2020年收入预算较上年预算增加21.11万元，增加的原因主要是由于2020年区创建"全省禁毒示范城市"。
2.支出预算。2020年年初预算数33.16 万元，其中：基本支出22.88万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出10.28万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于禁毒工作经费方面等。
四、一般公共预算拨款支出
2020年部门一般公共预算拨款支出预算 33.15 万元，其中，一般公共服务支出 33.15 万元，占 100%；公共安全支出 0万元，占 0 %，具体安排情况如下：
基本支出：2020年本部门基本支出预算22.88 万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
项目支出：2020年本部门项目支出预算 10.28 万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等，其中： 项目支出 10.28 万元，主要用于禁毒等方面；支出 0 万元，主要用 0 等方面。
政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0 万元，支出为 0 万元（主要支出于 0 方面），上年度结转结余 0 万元，本年结余 0 万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款33.16万元，比2019年预算增加21.11 万元。增加的原因主要是由于2020年区创建"全省禁毒示范城市"。
2."三公"经费预算
2020年"三公"经费预算数为 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算比2019年增加（减少） 0万元，增加（减少）的原因主要是（厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费）。
3.政府采购情况
2020年政府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0万元，政府采购工程预算 0万元。
4.国有资产占有情况
截止2019年底，我单位名下固定资产0.5万元，其中：房屋栋0，共 平方米，价值0 万元；公车0 台，价值0万元，电脑1台价值0.5万元；单位价值50万元以上设备 台，计 万元；单位价值100万元以上设备 台，计 0万元,。
5.预算绩效目标说明
我中心部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理按照财政绩效部门要求公开；
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
5 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
无公务用车，公务用车辆0台。
六、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表