2019年度禁毒事务中心部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
禁毒事务中心单位概况
部门职责
（1）贯彻落实国家有关法律、法规和政策，拟定并组织实施全区禁毒工作规划和工作方案，负责区禁毒委员会日常工作。
（2）组织、指导、协调全区禁毒工作，负责全区禁毒工作的检查。督促和考评的事务性工作。
（3）拟订禁毒预防教育宣传工作规划，组织、协调有关部门及乡镇（街道）开展禁毒预防教育宣传工作，组织承办重大禁毒宣传活动，开展禁毒业务培训。
（4）协调、指导有关部门及乡镇（街道）加强对涉毒人员的管控及帮教，开展社区戒毒和社区康复工作。
（5）制定全区禁毒、戒毒经费预算和使用计划，负责全区对禁毒专项经费使用情况的监督与管理的事务性工作。
（6）完成区人民政府办公室交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。区社会化禁毒事务中心为区政府办公室所属副科级公益一类事业单位，是全额拨款事业单位，根据编办核定，我中心核定编制人数3人，其中：全额事业编制3人。2019年末实际在岗在编人数1人，临聘人员1人，无公务用车。
（二）决算单位构成。社会化禁毒事务中心只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区社会化禁毒事务中心本级。
第二部分
部门决算表
禁毒事务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度全年总收入99.85万元，其中：财政拨款收入99.85万元，其他收入0万元。全年收入较上年增加45.84万元，同比增长84.87%，主要是增加了禁毒广场建设专项经费，其次是增加1名工作人员，导致经费的增长。
政府性基金收支决算情况：本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，（主要支出于0方面），上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
2019年度全年总支出95.3万元。其中基本支出95.3万元，项目支出0万元。较上年增加40.03万元，同比增长72.4%，主要是因为大力开展全区禁毒专项工作及增加1人的人员经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计99.85万元，其中：财政拨款收入99.85万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计95.3万元，其中：基本支出95.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入99.85万元，与2018年相比，增加45.84万元,增长84.87%，主要是增加了禁毒广场建设专项经费，其次是增加1名工作人员，导致经费的增长。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出95.3万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加40.03万元，增长72.43%，主要是因为增加了禁毒专项经费及人员经费。政府性基金收支决算情况;本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，（主要支出于0方面），上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出95.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出12.74万元，占14%；公共安全类支出79.27万元，占83%；社会保障和就业（类）支出1.29万元，占1%;卫生健康支出1.17万元，占1%；住房保障支出0.82万元，占1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为59.51万元，支出决算数为95.3万元，完成年初预算的126.16%，其中：2010301款，年初数为12.74万元，支出决算数为12.74万元，完成预算数100%，社会保障和就业支出（类）2080505款年初预算数1.29万元，支出决算数为1.29万元，完成预算数100%，一般公共服务支出（类）2101102年初预算数为1.12万元；支出决算数为1.12万元，完成年初预算数100%，2101199款年初预算数为0.05万元，支出决算数为0.05万元，完成年初预算数100%，住房保障支出（类）2210201款预算数为0.82万元，支出决算数为0.82万元，完成预算数100%。公共安全支出（类）2010220年初数为0万元，本年收入为79.27万元，支出决算数为79.27万元，决算数大于年初数的主要原因因为增加禁毒执法办案工作。
1、一般公共服务（类）03（款）01（项）行政运行。
年初预算为8.77万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的145.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算增加人员绩效奖金、综治奖金和医保铺底资金等。
2、社会保障和就业支出（类）05（款）05（项）社会养老保险支出。
年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
卫生健康支出（类）11（款）01（项）行政单位医疗。
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的1100%，严格按年初预算执行。
住房保障支出（类）02（款）01（项）住房公积金。
年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%，严格按年初预算执行。
公共安全支出（类）02（款）20（项）执法办案。
年初预算在禁毒项目经费中安排，支出决算为79.27万元，年中打报告单独核批。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出95.3万元，其中：人员经费15.2万元，占基本支出的15.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、医疗费、住房公积金等；公用经费80.1万元，占总支出的84.05%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、工会经费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年我中心“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比持平，财政无预算。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出80.05万元，年初预算12.05万元，年初预算中不含禁毒专项经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支办公费7.56万元，差旅费1万元，劳务费8万元，用其他办公日常公用支出1.9万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位名下固定资产0.5万，因定资产净值0.44万元。共有房屋0平方米；车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件