南岳区禁毒事务中心
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 部门基本概况
1.职能职责
2.机构设置
第二部分 部门预算单位构成
第三部分 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
第四部分 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.政府采购情况
4.国有资产占有情况
5.预算绩效目标说明
第五部分 名词解释
第六部分 2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.预算拨款收支预算总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
见附表
第一部分 部门基本概况
1.职能职责
禁毒工作的宣传教育，禁毒业务培训，组织协调相关部分打击涉毒犯罪行为，社区禁毒和康复工作。
2.机构设置
南岳区禁毒事务中心是全额拨款事业单位，根据编办核定，我核定编制人数1人，其中：事业编制1人。2018年末实际在岗在编人数1人。
第二部分 部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有禁毒事务中心本级 。
第三部分 部门收支总体情况
我中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
政府性基金收支预算情况;本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，（主要支出于0方面），上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
（一）收入预算
2019年年初预算数12.05万元，其中：经费拨款12.05万元。较2018年年初预算增加9.5%，原因是人员经费增加。
（二）支出预算
2019年年初预算数12.05万元，其中：基本支出12.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出0万元。较2018年年初预算增加9.5%，原因是人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年部门一般公共预算拨款支出预算 12.05 万元，其中，一般公共服务支出 12.05 万元，占100 %；公共安全支出 0 万元，占 0 %，具体安排情况如下：
（一）、基本支出：2019年本部门基本支出预算 12.05 万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资，津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）、项目支出：2019年本部门项目支出预算0 万元，主要是部门为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项，专项业务费，基本建设支出等，其中： 0 支出 0万元，主要用于 0 等方面；支出 0 万元，主要用于0 等方面。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0万元，支出为 0 万元（主要支出于 0方面），上年度结转结余 0 万元，本年结余0 万元。
第四部分 其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款12.05万元。较2018年年初预算22万元，增加9.5%，原因是人员经费增加。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为0万元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。无公务用车，公务车辆0台。公务用车购置及运行费0万元。因公出国出境费0万元。
3.政府采购情况
2019年政府采购预算总额0万元。
4.国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产0万元，其中：房屋0平方米，价值0万元，公车0台，价值0万元，办公设备0万元。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为12.05万元，其中，基本支出12.05万元，项目支出0万元。
本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第五部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第六部分 2018年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支预算总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
见附表