2019年南岳区机关事务和接待中心
部门决算情况说明
目 录
第一部分 南岳区机关事务和接待中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 南岳区机关事务和接待中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附表
第三部分 南岳区机关事务和接待中心2019年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区机关事务和接待中心概况
一、部门职责
1.负责区直机关单位办公用房管理工作。
2.负责公车平台的管理工作。
3.负责行政大院后勤保障和服务工作。
4.负责行政大院机关食堂的管理工作。
5.负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
6.配合省、市、区有关部门做好在南岳区内开展的大型活动接待服务工作。
7.负责区党政主要领导外出考察、学习等活动的前期联络安排及随同服务。
8.完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
我中心是全额拨款的事业单位。2019年7月1日前，根据区编办核定，我处内设股室3个，分别是办公室、接待股及财务股。2019年7月1日机构改革后，在原接待处职能基础上，增加了公务用车、机关事务、办公用房管理等职能。目前主要负责全区机关事务、公务用车、公务接待、办公用房等服务性工作。内设综合股、接待股、机关事务股、办公用房管理股4个股室。核定编制人数11人，均为全额事业编制，2019年末实际在岗在编人数4人，退休人员1人，临聘人员16人，劳务派遣人员22人。现有公车平台公务用车31台，其中机要通信用车22台，执法执勤用车9台。我单位无二级预算单位。
第二部分 南岳区机关事务和接待中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 南岳区机关事务和接待中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年部门预算收支全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
2019年度总收入830.83万元。与2018年相比，增加397.75万元，增长91.84%。2019年度支出总计688.16万元，增加227.95万元，增长49.53%。主要是因为我单位下半年增加了公务用车、机关食堂、行政办公大院物业及维修（护）、办公用房管理等职能。
二、收入决算情况说明
本年收入合计830.83万元。其中：区财政拨款收入797.51万元，占比95.99%；其它收入33.32万元，占比4.01%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计688.16万元，其中：基本支出197.25万元，占比28.66%；项目支出490.91万元，占比71.34%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计797.51万元，与2018年相比，增加365.05万元，增长84.41%。2019年度财政拨款支出总计688.16万元，增加227.95万元，增长49.53%。主要是因为我单位下半年增加了公务用车、机关食堂、行政办公大院物业及维修（护）、办公用房管理等职能。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出总计688.16万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加227.95万元，增长49.53%，主要是因为我单位2019年下半年增加了公务用车、机关食堂、行政办公大院物业及维修（护）、办公用房管理等职能。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出688.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出664.62万元，占96.58%；社会保障和就业支出9.48万元，占1.38%；卫生健康支出9.62万元，占1.4%；住房保障支出4.44万元，占0.64%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为435.38万元，支出决算数为688.16万元，完成年初预算的158.06%。其中：
1、一般公共服务支出
年初预算为417.04万元，支出决算为646.62万元，完成年初预算的155.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年下半年增加了公务用车、机关食堂、行政办公大院物业及维修（护）、办公用房管理等职能支出。
2、社会保障和就业支出
年初预算为7.55万元，支出决算为9.48万元，完成年初预算的125.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年下半年增加了公务用车、机关食堂、行政办公大院物业及维修（护）、办公用房管理等职能，人员经费增加。
3、卫生健康支出
年初预算为6.35万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的151.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年下半年增加了公务用车、机关食堂、行政办公大院物业及维修（护）、办公用房管理等职能，人员经费增加。
4.住房保障支出
年初预算为4.44万元，支出决算为4.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出197.25万元，其中：人员经费支出93.46万元，占基本支出的47.38%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金等；公用经费支出103.79万元，占基本支出的52.62%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出经费总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为412.88万元，支出决算为170.04万元，完成预算的41.18%。其中：
公务接待费支出预算为265万元，支出决算为93.09万元，完成预算的35.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格把控公务接待费。与上年相比减少1.35万元，减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，从源头上把控接待批次及接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为147.88万元，支出决算数为76.95万元，完成预算的52.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，严格把控“三公”经费。与上年相比增加68.95万元，增长861.88%，增长的主要原因是我单位自2019年7月1日起增加了全区公车平台管理职能，较上年增加公务用车29台，2019年需对全区31辆公务用车进行统筹管理，经费支出随之增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出93.09万元，占54.75%，公务用车购置费及运行维护费支出决算76.95万元，占45.25%。其中：
1、公务接待费支出决算为93.09万元，全年共完成重大接待任务5批，配合服务区大型活动10批，全年共接待来访团体137个、来宾3953人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出决算为76.95万元，其中：公务用车购置费0万元，当年新购置0台，年底保有31台；公务用车运行维护费76.95元，主要是31辆公务用车的维修（护）费、ETC通行费、燃料费、保险费、平台司机的工资福利支出等。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余为0万元，本年结余为0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为435.38万元，其中，基本支出74.14万元，项目支出361.24万元。本单位部门整体支出及项目支出绩效目标和绩效自评报告、自评表公开在本网站相关位置。我单位无全区性重点建设项目，无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年机关运行经费支出60.72万元，较上年增加49.05万元，增长420.31%，主要原因是由于单位管理职能增加所需的机关运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门无会议费、培训费、节庆、晚会、轮胎、赛事等活动开支。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购总额21.05万元，其中：政府采购货物支出21.05万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为21.05万元，占政府采购支出总额的比重为100%。其中：授予小微企业的合同金额为21.05万元，占政府采购支出总额的比重为100%。
（四）国有资产占有情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，机要通信用车22辆，执法执勤用车9辆；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
表格见附表：南岳区机关事务和接待中心：2019年部门决算公开表格