2018年南岳区接待处
部门决算公开说明
目 录
第一部分 南岳区接待处概况
一、主要职责
二、单位机构设置
第二部分 南岳区接待处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附表
第三部分 南岳区接待处2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区接待处概况
一、主要职责
1.负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
2.负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。
3.负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。
4.配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。
5.负责与省、市接待服务协会的联络工作，负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。
6.承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、单位机构设置
我处是全额拨款的参照公务员管理事业单位。根据区编办核定，我处内设股室3个，分别是办公室、接待股及财务股。核定编制人数10人，均为全额事业编制，2018年末实际在岗在编人数8人，退休人员1人，临聘人员6人。现有公务用车2台，均为接待调研用车。我单位无二级预算单位。
第二部分 南岳区接待处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附表
第三部分 南岳区接待处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
2018年度收入总计433.08万元。较上年增加18.03万元,增长4.34%，增加的主要原因是由于承办省运会专项接待及衡阳智库烟霞文苑财政拨款增加。
2018年度支出总计460.21万元。较上年增加153.17万元，增长49.89%，增加的主要原因是由于承办省运会专项接待及衡阳智库烟霞文苑专项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计433.08万元。其中：区财政拨款432.46万元，占99.86%；其它收入0.62万元，占0.14%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计460.21万元。其中：1.基本支出165.85万元，占36.04%（其中人员经费支出130.70万元；公用经费支出35.15万元。） 2.项目支出294.36万元，占63.96%（其中全区性专项接待支出94.44万元，省运会接待专项支出111.9万元，衡阳智库烟霞文苑专项支出38.9万元，车辆运行维护费8万元，办公支出41.12万元）。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入432.46万元，较上年增加18.03万元,增长4.34%，增加的主要原因是由于承办省运会专项接待及衡阳智库烟霞文苑财政拨款增加。
2018年度财政拨款支出460.21万元，较上年增加153.17万元，增长49.89%，增加的主要原因是由于承办省运会专项接待及衡阳智库烟霞文苑专项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出460.21万元，占本年支出合计100%，预2017年相比，财政拨款支出增加153.17万元，增长49.89%，增加的主要原因是由于承办省运会专项接待及衡阳智库烟霞文苑专项支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出460.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出442.38万元，占96.13%；社会保障和就业支出8.64万元，占1.88%；医疗卫生与计划生育支出5.4万元，占1.17%；住房保障支出3.79万元，占0.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为397.14万元，支出决算数为460.21万元，完成年初预算的115.88%，其中：
1、一般公共服务支出年初预算为384.29万元，支出决算为442.38万元，完成年初预算的115.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由于承办省运会专项接待及衡阳智库烟霞文苑专项支出增加。
2、社会保障和就业支出年初预算为6.84万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的126.32%%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人数增加2人。
3、医疗卫生与计划生育支出年初预算为5.4万元，支出决算为5.4万元，完成年初预算的100%。
4、住房保障支出年初预算为0.61万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的621.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在编人数增加2人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出165.85万元，其中人员经费支出130.70万元，占基本支出78.81%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出35.15万元，占基本支出21.19%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。2017年“三公”经费总支出14.13万元，2018年“三公”经费与2017年减少6.13万元，减少的原因是严格执行中央八项规定精神，从源头上把控接待批次及接待标准。其中：
公务接待费支出决算0万元。
因公出国（境）支出决算0万元。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算数为8万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元(2018年接待任务共0批次0人次)，占0%;因公出国（境）支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费8万元，占100%。其中：
1、公务接待费支出决算0万元，全年接待任务共0批次0人次。
2、因公出国（境）支出决算0万元，全年无安排因公出国（境）活动。
3、公务用车购置及运行维护费8万元，其中：公务用车购置0万元，当年新购置车辆0台，年底保有车辆2台；车辆运行维护费用8万元，主要是2辆公务用车的维修（护）费、ETC通行费、燃料费、保险费等支出。
八、政府性基金预算收支决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、2018年度预算绩效情况说明
我单位本年无重点项目，故无需进行绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出情况：本单位2018年机关运行经费支出11.67万元,较上年增加4.35万元，主要原因是所需的办公经费增加。
2、一般性支出情况： 2018年本单位无会议费、培训费、节庆、晚会、轮胎、赛事等活动开支。
3、政府采购情况：今年本单位政府采购总额7.93万元，其中货物类采购7.93万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额为7.93万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业的合同金额为7.93万元，占政府采购支出总金额的比重为100%。
4、国有资产占用情况：截至2018年12月31日，本单位国有资产总额119.42万元,其中房屋建筑物0栋,100万以上的专用设备0台,50万以上的通用设备0台,接待调研用车2台共计100.31万元。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件