2019年南岳区机关事务和接待中心
部门预算编制说明
目录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)、负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。
(2)、负责区党政主要领导外出考察的联络、服务工作。
(3)、负责制定和修改全区政务接待的有关规定、标准和方案，指导全区的接待服务工作。
(4)、配合省、市有关部门做好在南岳召开一、二类会议的接待服务工作。
(5)、负责与省、市接待服务协会的联络工作；负责与全国各旅游（城市）接待部门的联络工作。
(6)、承办区委、区人民政府交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区机关事务和接待中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室3个，分别是办公室、接待股以及财务股，核定编制人数10人，均为全额事业编制10人， 2018年末实际在岗在编人数7人，退休人员1人，临聘人员6人，现有公务用车2台，均为接待调研用车。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
我中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算：2019年本部门收入预算435.38万元，其中，一般公共预算拨款435.38万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。2019年收入预算较上年增加38.24万元，主要是由于增加衡阳智库烟霞文苑专项运行经费以及人员调入增加工资福利支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算435.38万元，其中，一般公共服务支出417.04万元，社会保障和就业支出7.55万元，卫生健康支出6.35万元，住房保障支出4.44万元。支出较上年增加38.24万元，主要是由于增加衡阳智库烟霞文苑专项运行经费以及人员调入增加工资福利支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算435.38万元，其中，一般公共服务支出417.04万元，占95.79%；社会保障和就业支出7.55万元，占1.73%；卫生健康支出6.35万元，占1.46%；住房保障支出4.44万元，占1.02%。具体安排如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数74.14万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算数361.24万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于公务接待和衡阳智库烟霞文苑运行维护等。
五、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门事业单位本级的机关运行经费9.05万元，比上年预算增加5.69 万元，上升169.35%，增加的原因主要是人员调入。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门事业单位本级的“三公”经费预算数为308万元，其中，公务接待费300万元，公务用车购置及运行维护费8万元（其中公务用车购置0万元，车辆运行维护费8万元）；因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少25 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况：2019年本部门无会议费、培训费等经费预算安排。
（四）政府采购情况：2019年本单位政府采购预算总额为0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况： 截止2018年12月底，我部门名下固定资产119.42万元，其中：公务用车2辆，原值100.30万元，办公设备19.12 万元。公务用车2辆，均为其他按照规定配备的公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆；拟新增配备价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为435.38万元，其中:基本支出74.14 万元，项目支出361.24万元。本部门2019年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标报告及表格公开在本网站相关位置。本部门无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表