2024年南岳区机关事务和接待中心决算公开说明

2024年度

南岳区机关事务和接待中心部门决算

目  录

第一部分 南岳区机关事务和接待中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区机关事务和接待中心概况

一、部门职责

南岳区机关事务和接待中心的主要职责是：

（一）负责区直机关单位办公用房管理工作。

（二）负责公车平台的管理工作。

（三）负责行政大院后勤保障和服务工作。

（四）负责行政大院机关食堂的管理工作。

（五）负责接待范围内的各级领导和客人的接待服务工作。

（六）配合省、市、区有关部门做好在南岳区内开展的大型活动

接待服务工作。

（七）负责区党政主要领导外出考察、学习等活动的前期联络安

排及随同服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

南岳区机关事务和接待中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室4个，分别是综合股、接待股、机关事务股、办公用房管理股，现有公务用车31台，其中应急保障车辆28台，机要通信用车1台，执法执勤用车2台，其他公务用车0台。

决算单位构成。

南岳区机关事务和接待中心2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区机关事务和接待中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区机关事务和接待中心      单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。收入决算表

　　　　　　公开02表

部门：南岳区机关事务和接待中心　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　公开03表

部门：南岳区机关事务和接待中心　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

公开04表

 部门：南岳区机关事务和接待中心　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南岳区机关事务和接待中心                                               单位：万元                                                                                                                                                                                                          

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                            公开06表

部门：南岳区机关事务和接待中心                                                                                             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区机关事务和接待中心单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：南岳区机关事务和接待中心   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区机关事务和接待中心       单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计985.17万元。与上年相比，减少294.32万元，降低23%，主要是因为财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计985.17万元，其中：财政拨款收入983.86万元，占99.87%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.31万元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计985.17万元，其中：基本支出250.72万元，占25.45%；项目支出734.45万元，占74.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计983.86万元，与上年相比，减少287.4万元,降低22.61%，主要是因为财政拨款收入减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出981.25万元，占本年支出合计的99.73%，与上年相比，财政拨款支出减少284.75万元，降低22.49%，主要是因为财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出981.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出248.04万元，占25.28%；文化旅游体育与传媒支出(类)702.69万元,占比71.61%;社会保障和就业支出(类)12.83万元,占比1.31%;卫生健康支出(类)9.79万元,占比 0.99%;住房保障支出(类)7.91 万元,占比 0.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为115.56万元，支出决算数为985.17万元，完成年初预算的852.52%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为115.56万元，支出决算为220.2万元，完成年初预算的190.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：日常办公所需费用增加。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 702.69 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

3、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.68万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

4、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为2.16万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 2.34 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 10.13 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 9.79万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 0.36 万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 7.91万元,年初预算为 0 万元,无法计算完成比率,决算数大于预算数的主要原因是:重点项目资金单列,未列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出250.72万元，其中：

人员经费94.14万元，占基本支出的37.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、  生活补助。

公用经费156.58万元，占基本支出的62.45%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、 维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、资本性支出、专用设备购置。

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明（注意："三公"经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为84.73万元，支出决算为84.73万元，完成预算的100%；与上年相比减少96.31万元，降低53.20%。决算数与本年预算数相同,主要原因是公务接待费及公务用车购置及运行费纳入全区性支出经费中。决算数小于上年数的主要原因是公务接待批次与大型活动次数减少。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出,与上年决算数相同,主要原因是本年度无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为64.69万元，支出决算为64.69万元，完成预算的100%；与上年相比减少66.53万元，降低50.70%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元,无法计算增减比率。与本年预算数相同,主要原因是公务用车购置费纳入全区性支出经费当中,与上年决算数相同,主要原因是本年度无更新公车。

公务用车运行维护费支出预算为64.69万元，支出决算为64.69万元，完成预算的100%；与本年预算数相同,主要原因是公务用车运行维护费纳入全区性支出经费当中,与上年相比减少66.53万元,降低 50.70%,下降的主要原因是公务用车使用频率减少。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为31辆。

3.公务接待费支出预算为20.04万元，支出决算为20.04万元，完成预算的100%；与本年预算数相同,主要原因是公务接待费纳入全区性支出经费当中,与上年相比减少29.78万元,下降 59.78%,下降的主要原因是接待批次和大型活动有所减少。2024年度共接待来访团组120个、来宾5050人次，其中重宾接待10批次，牵头或指导完成大型活动17次，协助其他单位完成各项接待48批次。如"九龙朝祝融，圣火耀中华"非遗舞龙争霸赛活动、区人大、政协两会、"湖南历史文化名片"旅游合作交流推介活动、"寿比南山，雁鸣衡阳"中国名家艺术写生展、第三届湖南旅发大会子活动"畅游五岳 读懂中国"中华五岳省际旅游合作系列活动等等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，年初预算数0 万元,与年初预算持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费 0 万元,我单位2024 年度无会议费支出;开支培训费 0 万元,我单位2024年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额345.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.6万元。授予中小企业合同金额345.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆31辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车28辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目4 个，共涉及资金730.53万元。其中， 4一般公共预算项目4 个730.53万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本单位整体支出全年预算数115.56万元，执行数985.17万元，完成预算的852.52%，绩效自评得分100分，评价等级为"良好"。绩效目标完成情况：2024年单位资金支出较规范，财政资金效益明显，但仍存在一些亟待解决的问题。当前公共机构节能工作推进存在明显阻碍且成效缓慢。究其原因，主要有以下几点：一是地区条件限制，南岳区自身不具备推动公共机构节能快速发展的有利条件，在一定程度上影响了节能工作的整体布局与推进速度；二是资金投入严重不足，节能工作的开展需要大量资金支持，用于设备更新、技术引进等方面，但目前资金投入力度不够，导致节能措施难以有效落实。公车平台新能源汽车配备比例较低，公车运行成本居高不下，且车辆使用年限长、老化严重，这不仅增加了能源消耗和运行成本，也不利于节能减排目标的实现；食堂管理存在短板，未实行定期报餐制，导致配餐不精准，偶尔会出现食品过剩而成本增高现象。从侧面反映出在资源合理利用和节能管理方面的不足，影响了公共机构节能工作的全面推进。

2024年度无重大项目事前绩效评估。

评价结果应用情况。2025年的预算安排如下：1、明确收入与目标，先统计每月固定的人员工资支出，再确定每月的公用经费支出。2、保障基础职能经费，保障驾驶员工资福利、车辆燃油、维修及其他运行费用，优化调度机制以降低空驶率；保障行政大院物业、安保、会务、绿化等后勤服务经费，同时压缩非必要办公耗材支出；接待服务类支出严格执行"标准量化、事前审批"制度，推行"接待清单制"，杜绝超标准接待。通过扎实推进公务接待、机关事务、公车管理及后勤服务等工作，为机关内部的高效运作提供坚实保障，力争满意度达95%以上。

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4."三公"经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

   8.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

14.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

15.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

16.其他收入:指单位取得的除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"等以外的各项收入。

17.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

18.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独 设置项级科目的其他项目支出。

20.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在"其他"项级 科目中反映。

21.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事 务支出。

22.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参 加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。

27.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

基础数据表_50963基础数据表

自评表_36548自评表

全区项目支出；解决2024年行政大院物业管理及维修经费70万元

全区项目支出；解决2024年政府大院机关食堂工作经费71.92万元

全区项目支出：预拨2024年专项接待经费15万元

2024年机关事务和接待中心部门整体绩效自评报告

机关食堂自评报告

行政大院物业自评报告

公务接待自评报告