2020年部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2020年07月31日 11:08 来源:交警大队 作者:

部门整体支出绩效目标申报表

2020年度)

填报单位(盖章):南岳公安分局交通警察大队         单位负责人:刘震

部门基本信息

预算单位

南岳公安分局交通警察大队

绩效管理联系人

凌强 

 联系电话

13973439791 

人员编

制数

29 

 实有人数

29 

部门职能
职责概述

对全区的道路交通管理工作进行指导和规划,负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护;处理突发事件,配合开展警卫工作;负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证;负责处理全区道路交通事故;开展交通法律、法规、交通安全宣传。 

单位年度收入预算(万元)

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

785.2

 785.2




单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

785.2 

400.47

384.73

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

28.9 

 23.9


5

部门整体支出年度绩效目标

全区的道路交通管理工作进行指导和规划,负责对道路的巡逻、纠违和交通秩序的维护;处理突发事件,配合开展警卫工作;负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证;负责处理全区道路交通事故;开展交通法律、法规、交通安全宣传。

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

年度绩效指标
部门整体支出

1

产出指标

数量指标

机动车驾驶证申请、换证、年审

1000本

承办机动车注册、变更、注销

200辆

现场查处交通违法行为

2000起

增设红路灯、护栏、交通警示牌

20处

接、处警

510起

维护道路交通秩序

=365天

质量指标

机动车管理的规范性

98%

道路交通秩序安全、有序、畅通

≥95%

减少各种交通事故,尤其是特重大事故

≤10%

时效指标

基本保证实时、及时办理。

99%

成本指标

基本支出

218.67万元

效益指标

经济效益

能够增加一定罚没收入

有所增加

社会效益

执法巡逻能够对违法车辆进行有效查处

有所帮助

交通信号灯的设置,有效缓减道路的拥堵,

有效缓解

全民交通安全意识、交通法治及交通文明意识。

明显增强

可持续

影响

红绿灯等交通设施设备

5年

有所帮助

执勤执法用车

5年

服务对象满意度

社会群众满意度

≥95%

其他需要说明的问题


财政部门业务股室审核意见

 

(盖章)

年   月   日

 

财政部门监督绩效股审核意见

 

 

(盖章)
年   月   日