南岳公安分局交通警察大队2019年
部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策，研究拟定相关政策、规章和发展战略。
2、负责组织、指导处理各类道路交通违法行为；负责组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城景区道路交通秩序。
3、参与研究道路交通安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动；参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站（场、点）、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。
4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。
5、撰写并组织实施道路交通警（保）卫工作；承担相关接警、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸，协助配合其他警种处置道路治安，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，参与全区道路检查站（卡）的有关管理工作。
6、负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理，依法依规核发牌证；负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。
7、负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审验、考试、发证；负责对在册驾驶员进行日常管理；负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。
（二）机构设置
南岳公安分局交通警察大队是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我大队内设股室6个，分别是综合中队、车管所、处罚中心、事故处理中队、城区中队、半山亭中队。核定编制人数29人， 2018年末实际在岗在编人数29人，退休人员2人，临聘人员53人，现有公务用车7台（其中通过我大队专项报告，政府领导审批同意，暂借用3台警务勤务用车，执法执勤用车3台，借出1台）,警用摩托车21台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区交警队本级 （二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我单位2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数806.51万元，其中：经费拨款716.11万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款90.40万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0元。2018年收入预算797.33万元，较上年预算增加9.18万元，主要是增加工资福利支出等。
（二）支出预算，2019年年初预算数806.51万元，其中：基本支出396.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出410.04万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于办案业务经费、铁骑经费方面等。2018年支出预算797.33万元，较上年预算增加9.18万元，主要是增加工资福利支出等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算为806.51万元，其中，公共安全支出704.87万元，占87%，社会保障支出39.83万元，占5%，卫生健康支出36.35万元，占5%，住房保障支出25.46万元，占3%，具体安排如下：
1.基本支出：2019年基本支出年初预算数为396.47万元，主要是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出：2019年项目支出年初预算数为410.04万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。主要用于道路电子警察监控系统、南岳区黄道吉日交通安全安保经费等。
五、政府性基金预算情况
本年度安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款10.61万元，比2018年预算增加10.61 万元。增加的原因主要是预算调整。
2、“三公”经费预算。2019年“三公”经费预算数为31.9万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行费23.9万元（其中公务用车运行费23.9 万元、公务用车购置费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少2 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、政府采购情况。2019年政府采购预算总额49万元，其中：政府采购货物预算20万元，政府采购服务预算29万元。
4、国有资产占有情况。截止2018年底，我单位名下固定资产1043.63万元，其中：房屋3390平方米，价值191.38万元，年末公务用车保有28台（公务用小车7台、警用摩托车21台），价值239.03万元，办公设备613.22万元。无50万元及100万元以上的设备。
5、预算绩效目标说明。部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为806.51万元，其中，基本支出396.47万元，项目支出410.04万元。我队无全区重点项目绩效故不需要公开重点项目预算绩效情况。
七 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 交警大队2019年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、项目支出绩效目标表