南岳区交警队2021年部门预算编制说明
目 录
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格
一、基本概况
1.职能职责
（一）贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策，研究拟定相关政策、规章和发展战略。
（二）负责组织、指导处理各类道路交通违法行为；负责组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城景区道路交通秩序。
（三）参与研究道路交通安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动；参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站（场、点）、临时停车站点的规划、建设的审批和管理工作。
（四）负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。
（五）撰写并组织实施道路交通警（保）卫工作；承担相关接警、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸，协助配合其他警种处置道路治安，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，参与全区道路检查站（卡）的有关管理工作。
（六）负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理，依法依规核发牌证；负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。
（七）负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审验、考试、发证，小型汽车科目一考试；负责对在册驾驶员进行日常管理；负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。
2.机构设置
南岳公安分局交通警察大队是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我大队内设股室6个，分别是综合中队、车管所、处罚中心、事故处理中队、城区中队、半山亭中队。核定编制人数28人，其中：2020年末实际在岗在编人数28人，临聘人员55人，现有公务用车6台（其中通过我大队专项报告，政府领导审批同意，暂借用3台警务勤务用车，执法执勤用车3台）,警用摩托车27台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区交警队本级。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支为一般公共预算拨款和非税收入拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数826.54万元，其中：经费拨款721.14万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款90.4万元，财政专户管理的非税收入拨款15万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加41.34万元，主要是增加年度考核绩效奖和综治奖。
2.支出预算。2021年年初预算数826.54万元，其中：公共安全支出761.6万元、占92%，教育支出0万元、占0%，社会保障和就业支出37.36万元、占4.5%，卫生健康支出1.72万元、占0.2%，住房保障支出25.86万元、占3.48%。2021年支出较上年增加41.34万元，其中，基本支出增加41.86万元、增加年度考核奖和综治奖，项目支出减少0.52万元、减少办案专项经费。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入811.54万元，具体安排如下：
1.基本支出：2021年基本支出年初预算数为442.33万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效考核奖等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
2.项目支出：2021年项目支出年初预算数为369.21万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。我单位主要用于办案业务经费131.4万元、事故车辆检验、违法车辆拖移施救经费10万元及协警人员专项经费202.5万元等。
五、政府性基金预算支出
本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费一般公共预算拨款10.78万元，比2020年预算减少0.04万元，减少原因是财政压缩一般性支出。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为28.9万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费23.9万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年一致。
3.一般性支出情况
2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元；不举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额83.4万元，其中：政府采购货物预算47万元，政府采购服务预算36.4万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，本部门共有公务用车33辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车28辆（警用摩托车）；单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备4台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为826.54万元，其中，基本支出442.33万元，项目支出384.21万元。我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、2021年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.财政拨款收支总表
2021年交警大队（预算公开）_257672021年交警大队（预算公开）
2021年南岳公安分局交警大队事故车辆检验、违法车辆拖移施救专项经费申报表_