南岳区纪委监委2024年部门决算公开

南岳区纪委监委2024年度

部门决算

目  录

第一部分南岳区纪委监委概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区纪委监委概况

一、部门职责

（1）区纪委主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（2）区监委主要任务是维护宪法和法律法规权威；依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展廉政建设和反腐败工作。

（3）区委巡察办主要任务是负责全区的巡察工作，依照党的章程和巡视工作条例开展有关政策研究、制度建设等工作，统筹协调指导区委巡察组开展工作。对巡察中发现的普遍性倾向性问题，提出巡察建议，对区委、区委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区纪委监委机关共11个内设机构，分别是：办公室、党风政风监督室（问责工作办公室）、信访室、案件监督管理室（信息技术保障室）、第一至第四纪检监察室、案件审理室、纪检监察干部监督室、巡察指导督导室。所属事业单位1个，为区财务监察所。

区委巡察办和所属事业单位1个，为巡察事务中心（正股级）；列编在纪委的巡察组2个，为区委巡察一组、区委巡察二组。

（二）决算单位构成。我委下设的财务监察所及区委巡察办和所属事业单位未独立核算，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的只有南岳区纪委监委本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                        公开01表

部门：                            单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 公开02表

    部门： 　 　                                                           　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

               　公开03表                                     部门： 　  　                                                                               　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

          财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

                                                                                  公开04表

部门： 　 　                                                                       　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  部门：                                                                     公开05表      

单位：万元                                                                                                                                                             

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：                                                                                                                                                                            公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                公开07表

部门：                    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                               公开08表

部门：                                      单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

            公开09表

部门：                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；

决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计1218.04万元。与上年相比，增加242.23万元，增长24.82%，主要是因为巡察办（组）人员及项目经费合并增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1218.04万元，其中：财政拨款收入1212.09万元，占99.51%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入5.95万元，占0.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1218.04万元，其中：基本支出798.88万元，占65.59%；项目支出419.15万元，占34.41%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计1212.09万元，与上年相比，增加244.37万元,增长25.25%，主要是因为巡察办（组）人员及项目经费合并增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1212.09万元，占本年支出合计的99.51%，与上年相比，财政拨款支出增加251.12万元，增长26.13%，主要是因为巡察办、组人员及项目经费合并增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1212.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出701.30万元，占57.86%；科学技术支出142.64万元，占11.77%；文化旅游体育与传媒支出172.32万元，占14.22%；社会保障和就业支出94.40万元，占7.79%；卫生健康支出56.47万元，占4.66%；住房保障支出44.96万元，占3.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为724.65万元，支出决算数为1212.09万元，完成年初预算的167.27%，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行。年初预算为479.97万元，支出决算为574.12万元，完成年初预算的119.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度目标管理考核奖励未纳入年初预算及人员异动等。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年终财政调整项目并入文化旅游体育与传媒支出。

3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为0万元，支出决算为 127.18万元，年初预算为 0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：巡察办（组）项目经费划转。

4、一般公共服务支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为142.64万元，年初预算为 0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加办案经费、数字执纪执法平台建设经费等。

5、一般公共服务支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为 172.32万元，年初预算为 0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年终财政调整项目经费并入。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为18.75万元，支出决算为30.33万元，完成年初预算的 161.76%,决算数大于预算数主要原因是：退休人员增加及追加退休人员医保铺底。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为57.75万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的100%。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为6.33万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：人员退休职业年金记实。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算27.16万元，支出决算为 54.41万元，完成年初预算的 200.33%，决算数大于预算数的主要原因是：追加在职人员医保铺底。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.96万元，支出决算为44.96万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出792.94万元，其中：

人员经费644.70万元，占基本支出的81.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休人员生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费148.24万元，占基本支出的18.69%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为37.04万元，支出决算为26.75万元，完成预算的72.22%；与上年相比增加19.58万元，增长273.08%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，由于预算数为0万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为32.25万元，支出决算为25.76万元，完成预算的79.88%；与上年相比增加19.33万元，增长300.62%。其中：公务用车购置费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%；与上年相比增加18万元。决算数与本年预算数相同，主要原因是按年初预算计划开展工作，决算数大于上年数的主要原因是公务用车购置费用增加。本单位置换公务用车一辆。

公务用车运行维护费支出预算为14.25万元，支出决算为7.76万元，主要是办案执法车辆日常维护、燃料、保险、通行费等支出，完成预算的54.46%；与上年相比增加1.33万元，增长20.68%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。决算数大于上年数的主要原因是车辆使用年限长维修费用增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出预算为4.79万元，支出决算为0.99万元，完成预算的20.67%；与上年相比增加0.26万元，增长35.62%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制支出。决算数大于上年数的主要原因是巡察办（组）经费合并。2024年度共接待来访团组8个、来宾71人次，主要是上级督查、调研发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出148.24万元，比年初预算数增加36.19 万元，增长24.41%。主要原因是：年中追加公车改革交通补贴。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费4.77万元，用于召开纪委全会会议，人数500人，内容为传达中央、省、市纪委全会主要精神，学习讨论区纪委全会工作报告，通过工作报告和全会公报；开支培训费0.60万元，用于开展党性教育及业务学习培训培训，人数56人，内容为党纪党规、纪检监察及巡察业务学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额154.44万元，其中：政府采购货物支出47.14 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出107.30万元。授予中小企业合同金额154.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.44万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7个，共涉及资金419.15万元。其中，一般公共预算项目7个419.15万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0.00%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0.00%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0.00%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数802.65万元，执行数1218.04万元，完成预算的151.75%，绩效自评得分99.45分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是集中整治效果显著。7-8月份集中整治工作被省集中整治办通报表扬，相关工作经验被中国纪检监察报刊发5篇、省集中整治专刊刊发2篇、湖南纪检监察动态刊发1篇；二是审查调查力度彰显。全年处置问题线索同比增长6倍，查办案件260件，同比增长9倍，留置4人，给予党纪政务处分236人，移送司法机关2人。问题线索办结率为96.6%，案件办结率为98.3%，两次案件质量评查分数分获五区第一、第三，办案安全“零事故”；三是服务大局有为有位。紧扣旅发大会抓监督，紧盯旅游环境抓整治，监督护航文旅经济高质量发展工作经验被省纪检监察动态、省集中整治专刊刊发，并接受中国纪检监察报专访；四是民生实事可感可及。督促做好灾后重建、民政救助、保障性住房、校园餐、安全用水等涉及面广、群众反映强烈的实事200余件，返还群众财物178.98万元。荣获2023年度清廉衡阳建设优秀县市区，2023年度全市纪检监察系统优秀单位，4名同志获省市荣誉。发现的主要问题及原因：一是预算编制精准性有待进一步提高；二是进一步加强项目前期管理，加快项目执行力；三是缺乏主动性，由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，现阶段的业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高，预算绩效管理基础工作有待进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强财务管理，规范财务行为；将绩效管理工作作为一项日常性重要工作来抓，扭转“只要资金使用合法合规就行，忽视财政资金的使用绩效”的工作方式，完善绩效评价指标体系，科学设定评价指标。

（三）评价结果应用情况。根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行如下说明：一是预算安排方面，根据评价结果，对评为优的项目优先安排保障，对评为良的项目预算按零增长控制；二是调整支出结构方面，优化资金投向，强化高绩效领域的支持，压缩低效、重复性支出，提升资金配置效率；三是资金管理方面，强化资金运行监控，重点项目精准监控，提升资金使用效益；四是制度建设方面，加强绩效管理完善制度，健全绩效目标管理、过程监控、绩效评价和结果运用的闭环管理体系，提升资金管理和项目执行水平。

第四部分    名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

13．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

14．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

15．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

16．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

17．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

18．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）：反映中央和地方巡视机构的专项业务支出。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

23．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

二、基础数据表

三、自评表

四、全区项目支出：解决纪委监委采购移动安全办公平台服务经费44.95万元

五、全区项目支出：解决留置专案工作经费80万元

六、2024部门专项经费

基础数据表_17972基础数据表

自评表_57697自评表

2024年部门整体支出绩效自评报告

全区项目支出：解决纪委监委采购移动安全办公平台服务经费44.95万元

全区项目支出：解决留置专案工作经费80万元

2024部门专项经费