目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我园拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
（3）负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。
（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。
（5）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。
（6）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。
（7）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。
（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）机构设置。南岳区锦绣幼儿园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位内设股室5个，分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室，核定编制人数0人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2021年末实际在岗在编人数7人，退休人员0人，临聘人员43人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2022年部门预算编制范围的只有南岳区锦绣幼儿园单位本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 318万元，其中，一般公共预算拨款78万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入240万元。收入较去年336.65万元减少18.65 万元，主要是人员减少导致人员经费减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算318 万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全 0 万元，教育318万元，科学技术 0 万元。支出较去年336.65万元减少18.65 万元，主要是预算收入减少，预算支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算78 万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出 0 万元，占 0 %;教育78万元，占 100%;具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数 0万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 78万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等. 包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：用于教学用房补助经费方面78万元。
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0万元，其中，科学技术支出 0 万元，占 0 %；文化、旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%。2022年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费0万元，比上年预算0万元增加0万元，增加0%，主要是无年初预算。
（二）"三公"经费预算：2022年本部门"三公"经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年"三公"经费预算较2021年0 万元，主要是本部门无"三公"经费支出。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开0 会议，人数0 人，内容为无；培训费预算 0 万元，拟开展 0 培训，人数 0 人，内容为 无 ；拟举办 0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 10万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 10万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 00 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2022年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为318 万元，其中，基本支出0 万元，项目支出318万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2022年部门预算表（详见附件）