2022年南岳区锦绣幼儿园部门预算公开

发布时间:2022年04月08日 10:49 来源:南岳区锦绣幼儿园 作者:

目   录


第一部分 2022年部门预算说明

一、基本概况

1.职能职责

2.机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

1.收入预算总体情况说明

2.支出预算总体情况说明

四、一般公共预算拨款支出说明

五、政府性基金预算支出说明

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2."三公"经费预算

3.一般性支出预算

4.政府采购情况

5.国有资产占有情况

6.预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

注:部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

(1)贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章,结合我园拟定具体实施办法和管理制度,并组织实施。

(2)研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤,并协调实施。

(3)负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作;负责对幼儿园办学水平、质量监测工作。

(4)拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法,教育的发展与改革,组织实施教育教学改革的政策措施,提升学校办学水平和质量。

(5)负责幼儿园教育经费的统筹管理;负责教育经费的安排和预决算工作;对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

(6)负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。

(7)负责全面实施素质教育,规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

(8)完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

(二)机构设置南岳区锦绣幼儿园全额拨款的事业单位根据编办核定,我单位内设股室5个,分别是园长室、财务室、保健室、办公室、教研室,核定编制人数0人,其中:行政编制0人,全额事业编制0人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2021年末实际在岗在编人数7人,退休人员0人,临聘人员43人,现有公务用车0台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车0台,其他公务用车0台。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有南岳区锦绣幼儿园单位本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算 318万元,其中,一般公共预算拨款78万元,政府性基金预算拨款 0  万元,国有资本经营预算拨款 0  万元,纳入专户管理的非税收入240万元。收入较去年336.65万元减少18.65  万元,主要是人员减少导致人员经费减少。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算318   万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全 0  万元,教育318万元,科学技术  0 万元。支出较去年336.65万元减少18.65  万元,主要是预算收入减少,预算支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算78  万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出 0  万元,占  0  %;教育78万元,占 100%;具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数 0万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算 78万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等. 包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:用于教学用房补助经费方面78万元。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算   0万元,其中,科学技术支出 0  万元,占  0  %;文化、旅游体育与传媒支出  0 万元,占    0%。2022年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2022年本部门机关运行经费0万元,比上年预算0万元增加0万元,增加0%,主要是无年初预算

(二)"三公"经费预算:2022年本部门"三公"经费预算数为  0 万元,其中,公务接待费 0  万元,公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费0 万元),因公出国(境)费  0  万元。2022年"三公"经费预算较2021年0 万元,主要是本部门无"三公"经费支出。

(三)一般性支出情况。2022年本部门会议费预算 0  万元,拟召开0   会议,人数0  人,内容为无;培训费预算 0 万元,拟开展 0  培训,人数 0  人,内容为 无 ;拟举办   0等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额  10万元,其中,货物类采购预算  0 万元;工程类采购预算 0  万元;服务类采购预算  10万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车0 辆,其中,机要通信用车   0辆,应急保障用车0  辆,执法执勤用车0  辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备  00 台,单位价值100万元以上专用设备  0 台。2022年拟新增配置公务用车0  辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0  辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备   0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为318  万元,其中,基本支出0 万元,项目支出318万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、"三公"经费:纳入省(市/县)财政预算管理的"三公"经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件)

部门预算公开表(锦绣幼儿园)