2020年度南岳区教育局部门决算

发布时间:2021年07月23日 10:02 来源:南岳区教育局 作者:

目 录


第一部分 南岳区教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件






第一部分 南岳区教育局概况


 

一、部门职责

(一)贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规、规章,结合本区拟订具体实施办法和管理制度,并监督实施。

(二)研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及发展的重点、结构、速度和步骤,指导并协调实施。

(三)负责全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、民办教育的管理工作。

(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导幼儿教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

(五)统筹管理本部门教育经费。会同有关部门拟订教育经费预算、经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策并组织实施,完善教育经费管理制度。检查监督全区教育经费的投入和使用情况。负责管理区本级的教育经费。监管教育系统国有资产。指导、管理全区资助经济困难学生工作。

(六)主管全区教师工作。组织指导中小学教师的资格认定、注册、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作。制定全区师资建设发展规划、教职工管理制度和培训计划并组织实施。

(七)负责指导教育系统人才队伍建设工作;负责中小学校、幼儿园教职工资源的配置,优化乡(镇)教师队伍结构,加强教师队伍建设;按照干部管理权限和规定,负责权限内中小学校的领导干部考察、选拔、任用。负责师范类院校毕业生就业指导工作。

(八)规划并指导全区学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育等工作。

(九)会同有关部门制定区属中小学的招生指导计划并组织实施;指导中等专业学校毕业生就业制度改革,拟订中等专业学校毕业生就业政策并组织实施;负责普通高校招生考试工作;负责基础教育各类考试的考务工作。

(十)责全区勤工俭学、教育技术装备、体育设施器材装备和图书建设工作。

(十一)组织、指导全区教育行政执法工作和内部审计等工作。

(十二)统筹管理全区语言文字工作。拟订全区语言文字规划并组织实施,指导并推广普通话和规范汉字工作。

(十三)负责全区教育基本信息的统计、分析和发布。

(十四)统筹全区教育信息化建设与应用工作。

(十五)统筹和指导全区少数民族教育工作。

(十六)负责中小学校舍安全工程建设,全面推进标准化学校建设工作。

(十七)组织、指导全区教育督导工作。

(十八)负责全区教育工会工作。

(十九)负责本行业、领域的应急管理工作,对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(二十)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十一)与区市场监管局的有关职责分工。区教育局负责加强对学校、幼儿园、托儿所等集体食堂的达标建设与食品安全教育管理,建立健全与区市场监督管理局协调配合和食品安全事件处置机制。区市场监管局负责组织指导校园食品安全事件应急处置和调查处理工作。

(二十二)与区人力资源和社会保障局的有关职责分工。区人力资源和社会保障局牵头,会同区教育局等部门拟订毕业生就业的规范性文件;区教育局负责毕业生离校前的就业指导和服务工作;区人力资源和社会保障局负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。


二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    南岳区教育局内设机构包括:南岳区教育局是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我局内设股室9个,分别是区委教育工作领导小组秘书组秘书股(信息化办公室)、办公室(政策法规股、文明办)、基础教育股(招生办) 、人事师训股(档案室、区语言文字工作委员会办公室)、计划财务审计股(勤工俭学站)、体育卫生与艺术教育股(综治办、校车管理办)、民办教育管理办公室(职成股、行政审批服务股)、 教育督导股、中共南岳区民办教育行业委员会办公室。二级机构4个,分别是教研室、学生资助管理中心、电教仪器站、青少年活动中心。核定行政编制4名。设局长1名,副局长2名,主任督学(副科级)1名;正股级领导职数9名(中共南岳区民办教育行业委员会办公室主任1名)。2020年末实际在岗在编人数9人,退休人员18人,实行事业单位会计制度。公车改革后无公务用车。

(二)决算单位构成

    南岳区教育局2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区教育局预决算由九个股室、四个二级机构组成,其中青少年校外活动中心财政独立核算,单独编制预决算,因此,纳入部门预决算编制范围的只有南岳区教育局本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。


第二部分 2020年度部门决算表


部门收支决算总表


收入支出决算总表






公开01表

部门:南岳区教育局(本级)





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7894.87

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

30.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

6867.60

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

134.39

八、社会保障和就业支出

39

0.24


9


九、卫生健康支出

40

0.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

6.75


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

1767.46


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

10.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

30.00

本年收入合计

27

8059.26

本年支出合计

58

8682.05

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

1667.96

年末结转和结余

60

1045.18


30



61


总计

31

9727.22

总计

62

9727.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



部门收入决算表


收入决算表











公开02表

部门:南岳区教育局(本级)







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

8059.26

7924.87

0.00

0.00

0.00

0.00

134.39

201

一般公共服务支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

20104

发展与改革事务

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2010402

一般行政管理事务

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

205

教育支出

6574.81

6574.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

20501

教育管理事务

567.14

566.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

2050101

行政运行

386.49

386.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

168.26

168.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

12.40

12.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

20502

普通教育

5773.84

5773.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

833.91

833.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

4274.83

4274.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

405.38

405.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

137.09

137.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

122.62

122.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

106.04

106.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

103.31

103.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

39.96

39.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

39.96

39.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

87.83

87.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

87.83

87.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

107.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107.24

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

2080109

社会保险经办机构

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.24

20807

就业补助

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107.00

2080705

公益性岗位补贴

107.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

107.00

213

农林水支出

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.75

21305

扶贫

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.75

2130506

社会发展

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.75

221

住房保障支出

1320.46

1320.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1320.46

1320.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210106

公共租赁住房

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

350.46

350.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

570.00

570.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

22999

其他支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

2299901

其他支出

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

234

抗疫特别国债安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出决算表


支出决算表










公开03表

部门:南岳区教育局(本级)






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

8682.05

2947.42

5734.62

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

6867.60

2900.43

3967.16

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

444.49

444.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

367.29

367.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

64.80

64.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

12.40

12.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

5556.84

1589.67

3967.16

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

830.94

214.06

616.88

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

3974.69

696.52

3278.18

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

447.74

447.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

181.73

181.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

121.73

49.63

72.10

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

104.56

104.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中等职业教育

100.31

100.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2050303

技校教育

1.52

1.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

2.73

2.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

673.88

673.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

673.88

673.88

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

87.83

87.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

87.83

87.83

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

0.24

0.24

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2130506

社会发展

6.75

6.75

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1767.46

0.00

1767.46

0.00

0.00

0.00

22101

保障性安居工程支出

1767.46

0.00

1767.46

0.00

0.00

0.00

2210106

公共租赁住房

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2210108

老旧小区改造

350.46

0.00

350.46

0.00

0.00

0.00

2210199

其他保障性安居工程支出

1017.00

0.00

1017.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234

抗疫特别国债安排的支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23402

抗疫相关支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2340299

其他抗疫相关支出

30.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收支决算总表


财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门:南岳区教育局(本级)








金额单位:万元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7894.87

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

30.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

6867.20

6867.20

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

1767.46

1767.46

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

30.00

0.00

30.00

0.00

本年收入合计

27

7924.87

本年支出合计

59

8664.66

8634.66

30.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1667.96

年末财政拨款结转和结余

60

928.18

928.18

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

1667.96


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

9592.83

总计

64

9592.83

9562.83

30.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:南岳区教育局(本级)



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

8634.66

2900.03

5734.62

205

教育支出

6867.20

2900.03

3967.16

20501

教育管理事务

444.09

444.09

0.00

2050101

行政运行

367.29

367.29

0.00

2050102

一般行政管理事务

64.80

64.80

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

12.00

12.00

0.00

20502

普通教育

5556.84

1589.67

3967.16

2050201

学前教育

830.94

214.06

616.88

2050202

小学教育

3974.69

696.52

3278.18

2050203

初中教育

447.74

447.74

0.00

2050204

高中教育

181.73

181.73

0.00

2050299

其他普通教育支出

121.73

49.63

72.10

20503

职业教育

104.56

104.56

0.00

2050302

中等职业教育

100.31

100.31

0.00

2050303

技校教育

1.52

1.52

0.00

2050399

其他职业教育支出

2.73

2.73

0.00

20509

教育费附加安排的支出

673.88

673.88

0.00

2050999

其他教育费附加安排的支出

673.88

673.88

0.00

20599

其他教育支出

87.83

87.83

0.00

2059999

其他教育支出

87.83

87.83

0.00

221

住房保障支出

1767.46

0.00

1767.46

22101

保障性安居工程支出

1767.46

0.00

1767.46

2210106

公共租赁住房

400.00

0.00

400.00

2210108

老旧小区改造

350.46

0.00

350.46

2210199

其他保障性安居工程支出

1017.00

0.00

1017.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:南岳区教育局(本级)







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

320.40

302

商品和服务支出

2434.79

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

102.82

30201

办公费

9.96

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

25.38

30202

印刷费

26.77

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

72.97

30203

咨询费

1.60

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

20.83

30205

水费

0.96

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.01

30206

电费

4.21

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.01

30207

邮电费

8.63

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

18.02

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

21.72

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.10

30211

差旅费

14.68

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

22.19

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

17.72

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

10.35

30214

租赁费

3.30

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

144.84

30215

会议费

0.08

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

20.49

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

10.15

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

52.27

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

3.76

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

53.33

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

20.14

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

9.27

30227

委托业务费

19.84

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

5.80

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

69.90

30229

福利费

5.44

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

3.35




30399

其他对个人和家庭的补助

8.59

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2209.41




人员经费合计

465.24

公用经费合计

2434.79

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:南岳区教育局(本级)









金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

11

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

10.15

0.00

0.00

0.00

0.00

10.15

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收支决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:南岳区教育局(本级)






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

30

30

30

0

0

234

抗疫特别国债安排的支出

0

30

30

30

0

0

23402

抗疫相关支出

0

30

30

30

0

0

2340299

其他抗疫相关支出

0

30

30

30

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:南岳区教育局(本级)



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计




注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



 

第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计9727.22万元,与上年相比,收、支总计各增加4074.47万元,增长72.08%,主要是因为教育基础设施建设类投入增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计8059.26万元,其中:财政拨款收入7924.87万元,占98.33%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入134.39万元,占1.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8682.05万元,其中:基本支出2947.42万元,占33.95%;项目支出5734.62万元,占66.05%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计9592.83万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加3981.11万元,增长70.94%,主要是因为教育基础设施建设投入增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出8634.66万元,占本年支出合计的99.45%,与上年相比,财政拨款支出增加4690.90万元,增长118.94%,主要是因为教育基础设施建设投入增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出8634.66万元,主要用于以下方面:教育支出6867.20万元,占79.53%;住房保障支出1767.46万元,占20.47%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1713.32万元,支出决算数为8634.66万元,完成年初预算的503.97%,其中:

1、教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)

年初预算为281.74万元,支出决算为367.29万元,完成年初预算的130.36%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加人员经费预算

2、教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为53.62万元,支出决算为64.80万元,完成年初预算的120.85%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

3、教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)

年初预算为12.00万元,支出决算为12.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

4、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)

年初预算为99.40万元,支出决算为830.94万元,完成年初预算的835.96%,决算数大于年初预算数的主要原因是:城镇小区配套幼儿园治理整体购置费增加

5、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)

年初预算为853.00万元,支出决算为3974.69万元,完成年初预算的465.97%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教育基础设施建设投入增加

6、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)

年初预算为30.00万元,支出决算为447.74万元,完成年初预算的1492.47%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

7、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

年初预算为20.52万元,支出决算为181.73万元,完成年初预算的885.62%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为121.73万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

9、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)

年初预算为0万元,支出决算为100.31万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

10、教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)

年初预算为125.04万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的1.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是:职业教育经费渠道项目代码不确定性

11、教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为2.73万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

12、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为673.88万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:教育费附加为年中单独拨付及年底分配拨付,财政未将其列入年初预算

13、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为87.83万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中增加预算

14、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)

年初预算为0万元,支出决算为400.00万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中重点项目资金未列入年初预算

15、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)

年初预算为0万元,支出决算为350.46万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中重点项目资金未列入年初预算

16、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为1017.00万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中重点项目资金未列入年初预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2900.03万元,其中:人员经费465.24万元,占基本支出的16.04%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费2434.79万元,占基本支出的83.96%,主要包括: 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修(护)费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元,支出决算为10.15万元,完成预算的92.27%,其中:

因公出国(境)费支出预算0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为11.00万元,支出决算为10.15万元,完成预算的92.27%,决算数小于预算数的主要原因是严格按照规定进行公务接待 ,与上年相比增加4.27万元,增长72.62%,增长的主要原因是项目支出增加

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费及运行维护费支出与上年基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算10.15万元,占100.00%因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为10.15万元,全年共接待来访团组205个、来宾1011人次,主要是省市上级部门及项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入30万元;年初结转和结余0万元;支出30万元,其中基本支出30万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出2434.79万元,比年初预算数增加2407.81万元,增长8924.43%。主要原因是:财政应直接下达学校的人员经费等通过教育局转拨

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出2434.79万元,其中:会议费0.08万元,为会议用水支出;开支培训费20.49万元,为全区教职工培训支出为全区教职工培训支出 办公费9.96万元; 印刷费26.77万元; 咨询费1.6万元; 水费0.96万元; 电费4.21万元; 邮电费8.63万元; 差旅费14.68万元; 维修(护)费17.72万元; 租赁费3.3万元; 会议费0.08万元; 培训费20.49万元; 公务接待费10.15万元; 专用材料费52.27万元; 劳务费20.14万元; 委托业务费19.84万元; 工会经费5.8万元; 福利费5.44万元; 其他交通费用3.35万元; 其他商品和服务支出2209.41万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至202012月31日,本单位共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1713.32万元,其中,基本支出266.79万元,项目支出1446.53万元;纳入全区的项目支出9830万元。我单位有全区性重点建设项目,具体项目是教育基础设施建设项目,一是万福小学占地面积约36.9亩,拟将改扩建为36个教学班的完全小学,扩增学位1350个;二是建设南城区幼儿园、锦绣南山幼儿园及金桂园幼儿园;三是建设“文定”学校学生公寓、综合体艺馆;四是南岳区一中体育馆改造。



第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分 附件

南岳区教育局(本级)2020年部门决算公开.XLS

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 义务教育阶段校方责任险

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 中小学危改及校舍维修专项资金

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 中职国家助学金

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 中职免学费资金

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 学前教育生均公用经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 乡村教师乡镇津贴

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 万福学校教学楼改扩建项目征地补偿及房屋补偿

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 万福学校教学楼改扩建工程

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 社区教育经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 上半年义务教育阶段代课教师经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 普通高中国家助学金

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 贫困幼儿入园补助

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 南城区幼儿园项目建设经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 民办义务教育学校生均公用经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 解决南城区幼儿园建设土地报批经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 教育基础设施建设项目

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 教师节慰问及表彰费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 教师继续教育及培训费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 代课教师及安保人员工资

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 春季公用经费

2020年教育局专项绩效目标自评表 - 万福学校教学楼改扩建项目征地补偿及房屋补偿