目 录
第一部分 2022年部门预算说明
一、基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1.收入预算总体情况说明
2.支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出说明
五、政府性基金预算支出说明
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出预算
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2022年部门预算表
注：部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
（1）根据《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国教育法》等法律法规，开展辖区内义务教育阶段小学教育管理工作和日常管理工作。
（2）负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作，负责本校教育经费的统筹管理；对学校的各类国有资产进行宏观管理。
（3）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
（二）机构设置。
南岳区金月完小是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我单位核定编制人数 133 人，其中：全额事业编制 133人，2021年末实际在岗在编人数 109 人，退休人员40 人，临聘人员32 人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0 台，接待调研用车 0 台，执法执勤用车 0 台，其他公务用车0 台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
1、我校隶属于教育局，没有其他二级预算单位，我中心校下辖金月小学、衡岳小学、烧田小学、新村小学,开展金月中心学校教育教学任务及各学校基础设施建设及教育设备采购。没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1076.41 万元，其中，一般公共预算拨款1076.41 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，……。收入较去年减少386.74 万元，主要是财政实行收付实现制，财政结转资金减少。
（二）支出预算：2022年本部门支出预算 1076.41 万元，其中，一般公共服务 0 万元，公共安全 0万元，教育 1076.41 万元，科学技术 0 万元，……。支出较去年增加386.74 万元，主要是项目资金依据财政工作要求调减，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2022年本部门一般公共预算拨款支出预算 1076.41万元，其中，一般公共服务支出0 万元，占 0 %；公共安全支出 0 万元，占0 %；教育支出1076.41万元。占100%；......。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数1076.41 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算 0万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等
五、政府性基金预算支出
2022年本部门政府性基金支出预算 0 万元，本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年本部门机关运行经费41.38 万元，比上年预算增加7.36 万元，上升12.16 %，主要是办公费，水电费，维护费等支出增加。
（二）“三公”经费预算：2022年本部门“三公”经费预算数为 0 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少0.5万元，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
（三）一般性支出情况。2022年本部门会议费预算 0 万元，拟召开 0 会议，人数 0 人；培训费预算 20.69 万元，拟开展教师培训，人数 140 人，内容为教师师德师风，安全专会等培训 ；无节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
（四）政府采购情况：2022年本部门政府采购预算总额 0万元，其中，货物类采购预算0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车0 辆；单位无价值50万元以上通用设备，单位无价值100万元以上专用设备。2022年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0辆，执法执勤用车 辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；无新增配备单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1076.41 万元，其中，基本支出 1076.41 万元，项目支出0 万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 ×××年部门预算表（详见附件）