南岳区金月小学2025年部门预算公开说明
目录
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区金月完小的主要职责是：
1、全面贯彻执行党的路线、方针、政策，按教育法律法规办事。
2、组织指导德育工作
3、抓好学校教育教学常规工作
4、抓好中小学体育、卫生、美育、健康教育工作和安全工作
5、规范中小学收费行为，严格财经制度
6、加强组织建设、行风建设和勤政廉政建设
（二）机构设置
南岳区金月完小是全额拨款的事业单位，我校隶属于教育局。
二、部门预算单位构成
核定南岳区金月完小编制数合计109名，行政编制数0名，事业编制数109名,工勤人员编制数0名。现有在职在岗在编职工95人，离退休43人，临聘人员12人，南岳区金月小学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区金月小学本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1632.86万元，其中，一般公共预算拨款1367.86万元，财政专户管理资金收入265万元。收入较去年增加6.23万元，主要原因是2025年社保基数调整，增加绩效奖，因此本年预算增加。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1632.86万元，其中：教育支出1632.86万元。支出较去年增加6.23万元，主要原因是2025年社保基数调整，增加绩效奖，因此本年预算增加。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1367.86万元，其中：教育支出1367.86万元，具体说明每项占总体支出的100%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1367.86万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费83.97万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.13%，主要原因是人员增加费用。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年持平。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，；
培训费预算19.01万元，拟开展拟开展师德修养培训、教学常规培训、校内安全培训，人数109人，内容为提升教师的师德修养水平；提高教师对学校教学理念和教育文化的认同度及加强校内安全的防范；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算XX万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备XX台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1632.86万元，其中，基本支出1367.86万元，项目支出265万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分2025年部门预算表
项目支出和整体绩效