南岳区科学技术协会2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
南岳区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系，科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：
（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，推广学术成果，促进学科发展。
（二）普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
（三）密切联系科技工作者。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科学工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提高政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托，承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。
（七）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
（二）机构设置
办公室。负责日常工作协调、处理和接待信访，掌握工作动态、综合情况、上传下达、收发文书、文字起草、综合及其处理、档案管理，后勤服务等。抓好区级学会、协会、研究会的组织管理和业务指导；做好与学会挂靠单位的联络协调；定期组织开展学术交流：反映科技工作者的意见和要求，推荐科技人才，维护科技人员的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者；开展科技论证、咨询服务，促进科技成果转化，组织接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等；组织科技人员为党委和政府的重大决策提供服务。
普及科学知识及推广科学技术；组织青少年开展科学技术活动；组织开展全区性的科普活动，推进科普志愿者服务；完成领导交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
南岳区科学技术协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有南岳区科学技术协会本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算39.96万元，其中，一般公共预算拨款39.96万元，财政专户管理资金收入0万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算39.96万元，其中：科学技术支出26.32万元，社会保障和就业支出3.48万元，卫生健康支出1.58万元，住房保障支出2.58万元。支出较去年减少13.65万元，下降25.46%，主要是例行节约。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算39.96万元，其中：一般公共预算拨款39.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级单位补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算33.96万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算6万元，主要是科学技术普及项目支出。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费26.32万元。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位无三公经费。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数为0左右，内容为0；培训费预算0.46万元，拟召开1次培训，人数为80左右，内容为科学知识科普；拟举办0场节庆、晚会、论坛、赛事等活动，经费预算0万元，或无相关活动计划。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为39.96万元，其中，基本支出33.96万元，项目支出6万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表