2024年度
南岳区科学技术协会部门决算
目 录
第一部分 南岳区科学技术协会部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
南岳区科学技术协会部门（单位）概况
一、部门职责
一、主要职责
南岳区科学技术协会是全区科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系，科技工作者的桥梁和纽带，是国家发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：
（一）宣传贯彻党的科协工作路线、方针、政策，组织科技协会团体和广大科技工作者开展学术交流活动，推广学术成果，促进学科发展。
（二）普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法。组织开展青少年科学技术教育活动，提高全民族科学文化素质。
（三）密切联系科技工作者。反映科学技术工作者的意见和要求，维护科学技术工作者的合法权益，组织科学技术工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（四）表彰奖励优秀科学工作者，举荐人才。
（五）开展科学论证、咨询服务，提高政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托，承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。
（六）编辑出版科学、技术书刊、报刊和科普读物。
（七）兴办符合科学技术协会宗旨的社会公益事业。
（八）完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
办公室。负责日常工作协调、处理和接待信访，掌握工作动态、综合情况、上传下达、收发文书、文字起草、综合及其处理、档案管理，后勤服务等。抓好区级学会、协会、研究会的组织管理和业务指导；做好与学会挂靠单位的联络协调；定期组织开展学术交流；反映科技工作者的意见和要求，推荐科技人才，维护科技人员的合法权益，表彰奖励优秀科技工作者；开展科技论证、咨询服务，促进科技成果转化，组织接受委托承担项目评估、成果鉴定、技术职务资格评审等；组织科技人员为党委和政府的重大决策提供服务。普及科学知识及推广科学技术；组织青少年开展科学技术活动；组织开展全区性的科普活动，推进科普志愿者服务；完成领导交办的其他工作。
（二）决算单位构成。南岳区科学技术协会单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区科学技术协会单位本级
第二部分 部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 159.83 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 5.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 145.94 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | ||
八、其他收入 | 8 | 1.08 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 3.19 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 3.17 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 2.47 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 1.08 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 160.91 | 本年支出合计 | 57 | 160.91 |
使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 160.91 | 总计 | 60 | 160.91 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 167.01 | 138.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.47 | |||
2012901 | 行政运行 | 6.31 | 6.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 42.38 | 42.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.46 | 1.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.05 | ||
2060702 | 科普活动 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 6.91 | 6.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.42 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 167.01 | 60.76 | 106.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012901 | 行政运行 | 6.31 | 5.64 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 42.38 | 16.30 | 26.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 11.46 | 0.80 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060702 | 科普活动 | 45.32 | 5.43 | 39.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 6.91 | 2.60 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 18.42 | 3.77 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
公开04表 | ||||||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 138.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 115.13 | 115.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 138.54 | 本年支出合计 | 59 | 138.54 | 138.54 | 0.00 | 0.00 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||
总计 | 32 | 138.54 | 总计 | 64 | 138.54 | 138.54 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 138.54 | 56.99 | 81.55 | |||
2012901 | 行政运行 | 6.31 | 5.64 | 0.66 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 19.12 | 19.12 | 0.00 | ||
2060102 | 一般行政管理事务 | 42.38 | 16.30 | 26.08 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1.41 | 0.80 | 0.62 | ||
2060702 | 科普活动 | 45.32 | 5.43 | 39.89 | ||
2060704 | 学术交流活动 | 6.91 | 2.60 | 4.31 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.47 | 1.47 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 29.96 | 302 | 商品和服务支出 | 23.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 9.38 | 30201 | 办公费 | 2.60 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5.11 | 30202 | 印刷费 | 2.03 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.52 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.44 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.29 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.11 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.36 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.81 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.12 | 30211 | 差旅费 | 1.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 3.03 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.15 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.22 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.37 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.01 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.76 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.18 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.56 | ||||||
人员经费合计 | 29.96 | 公用经费合计 | 27.03 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | |||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门：南岳区科学技术协会 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计160.91万元。与上年相比，减少6.1万元，降低3.79%，主要是因为例行节约。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计160.91万元，其中：财政拨款收入159.83万元，占99.3%；上级补助收入0万；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.83万元，占0.7%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计160.91万元，其中：基本支出49.35万元，占30.66%；项目支出111.56万元，占69.34%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计159.83万元，与上年相比，增加21.29万元,增长13.32%，主要是因为加大科学科普力度，积极组织青少年学生参与科学赛事、流动科技馆巡展等各项科普活动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出159.83万元，占本年支出合计的99.3%，与上年相比，财政拨款支出增加21.29万元，增长13.32%，主要是因为区政府对基层科学技术工作的重视。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出159.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.05万元，占0.03%；科学技术支出145.94万元，占91.3%;社会保障和就业支出3.19万，卫生健康支出3.17万，住房保障支出2.47万。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为53.61万元，支出决算数为159.83万元，完成年初预算的298%，其中：
1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入一位职工增加运行经费。
2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为22万元，支出决算为23.19万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是开展多项科普活动：①省科协及第三方机构对2023年5月23-25日在衡阳市南岳区举行的“2023年院士专家地方行暨国情考察活动”项目抽查验收，考评组一行对项目实施情况、完成指标、达成效益等情况进行核实；②联合共建湖南首个航空科学教育实验室落户金月小学
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48.14元决算数大于年初预算数的主要原因是开展活动：①“国家基层科普行动计划”，成功申报南岳镇红星村为湖南科普社区（村）、南岳区获评中国流动科技馆湖南巡展“优秀站”；②特邀中国科学院院士于登云、现役航天员张陆、中国科学院副总设计师李春来等分别深入机关、学校做航空主题科普报告。
4、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。
年初预算为0万元，支出决算为61.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是开展多项科普活动：①第9个“中国航天日”组织开展科普讲座、太空陨石展、天文观星等系列航天科学教育活动等科技项目投入；②将祝融探火太空体验馆推荐为衡阳市科普旅游线路“数智领航”——大国重器制造之旅。六是全省首次“直升机进校园”科普启航区一中等科技项目投入。
5、科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增开展科学学术交流的活动。
6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展各项科学科普活动等开支
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险基金的补助（项）。
年初预算为3.19万元，支出决算为3.19万元，决算数等于年初预算数，用于职工基本养老保险缴费。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.05万元，支出决算为3.06万元主要原因是：用于职工医疗保险缴费支出。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，决算数等于年初预算数。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出49.11万元，其中：
人员经费31.92万元，占基本支出的65%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。
公用经费17.19万元，占基本支出的35%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、委托业务费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出49.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数减少7.88万元，降低18.9%。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0.53万元，用于参加省市各级业务培训。（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车XX辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金30万元。其中，一般公共预算项目2个30 万元，占一般公共预算支出总额的100%。二是部门评价开展情况，组织对所属单位2024年度“全国科普日湖南主场活动、基层科普阵地建设项目(湖南省科普村<红星村建设>)”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出30万元。三是事前绩效评估开展情况，组织对2024年度2个新增重大政策和2个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金30万元。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数168.78万元，执行数160.9万元，完成预算的95.33%，绩效自评得分9.53分。绩效目标完成情况：一是保障工资支出和正常运转，确保财政资金规范使用；二是科普活动对照活动方案要求开展活动；三是为科技团体和科技工作者服务。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。全国科普日湖南主场活动全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%，部门评价得分10分.国家基层科普行动计划:基层科普阵地建设项目(湖南省科普村<红星村建设>)全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分10分.三是事前绩效评估结果（如有，一级预算部门填写）。
（三）评价结果应用情况。2024用于开展科学科普活动等工作,2025年将继续坚持过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神，保障在职人员的正常办公前提下开展好各项科学科普活动。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2．上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
4．“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
5．对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
6．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
7．上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
8．项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
10．年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11．结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
12．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
13．使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
14．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
15．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展
非独立核算经营活动取得的收入。
16．附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
17．其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
18．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。
20.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：未单独设置项级科目的其他项目支出。
21.科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流活动（项）：反映用于开展科普活动支出。
22.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展学术交流活动、编制学术期刊和学会补助等方面的支出。
23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。
24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险基金的补助（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
25．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
26．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面.
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
一、2024年度南岳区科学技术协会整体支出绩效自评报告
二、2024年度南岳区科学技术协会绩效自评表
三、2024年度南岳区科学技术协会绩效项目表
四、2024年度南岳区科学技术协会基础数据表
全区项目支出：解决 2023年全国科普日湖南主场活动承办经费20万元