2020年忠烈祠59.6万工程项目整体支出绩效自评表
发布时间：2021年02月03日 12:46
来源：11
作者：
| 2020年民族宗教事务局忠烈祠59.6万部门项目支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区民族宗教事务局 | 单位负责人及电话 | 郭刚毅13975405091 |
| 主管部门 | 中共南岳区统一战线工作部 | 实施单位 | 南岳区民族宗教事务局 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 1000（本次59.36） | 1000（本次
59.36） | |
| 其中：财政拨款 | 1000（本次59.36） | 1000（本次59.36） | |
| 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 完成道路拓宽；水、电等配套设施建设；边坡支护建设；部分主体建设，以及部分展品征集。 | 通过文物保护专项经费的支出，促进文化遗产的保护，从而有利于当地旅游业的发展与当地经济结构的调整；通过文物内含的传统文化，教育、影响人民大众；通过营造的文化氛围，促进社区文化环境的提升；最后通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 地面铺设面积 | =2305.86平方米 | =2305.86平方米 | |
| 墙面装饰面积 | =5634.86平方米 | =5634.86平方米 | |
| 顶面装饰面积 | =2309.28平方米 | =2309.28平方米 | |
| 场馆布展工程面积 | =2063.44平方米 | =2063.44平方米 | |
| 质量指标 | 建陈列馆项目合格率 | =95% | =95% | |
| 时效指标 | 陈列馆项目完成及时率 | =95% | =95% | |
| 成本指标 | 工程费用 | =1396.1万元 | =1396.1万元 | |
| 预备费用 | =133.33万元 | =133.33万元 | |
| 工程其他费 | =151.99 | =151.99 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 发展旅游业，增加当地收入。 | 有所帮助 | 有所帮助 | |
| 社会效益指标 | 发展红色旅游，让爱国主义精神发扬光大 | 明显发展 | 明显发展 | |
| 可持续影响 | 促进民族宗教和谐发展，弘扬伟大民族精神 | =100% | =100% | |
| 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | =95% | =95% | |
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