2020年忠烈祠免费开放经费236.25万整体支出绩效自评表
发布时间:2021年02月03日 12:48
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2020年忠烈祠免费开放经费236.25万元部门整体支出绩效自评表 |
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单位名称 | 南岳区民族宗教事务局 | 单位负责人及电话 | 郭刚毅13975405091 |
主管部门 | 南岳区民族宗教事务局 | 实施单位 | 南岳区民族宗教事务局 |
资金情况(万元) | | 年初预算资金总额: | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
合计 | 236 | 236 | |
其中:财政拨款 | 236 | 236 | |
其他资金 | | | |
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
认真完成年度各项工作任务,做好日常运转经费及临聘人员工资的发放 | 通过文物保护专项经费的支出,促进文化遗产的保护,从而有利于当地旅游业的发展与当地经济结构的调整;通过文物内含的传统文化,教育、影响人民大众;通过营造的文化氛围,促进社区文化环境的提升;最后通过文化景观、传统建筑的保护达到可持续影响的效益 |
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 管理忠烈祠面积 | =230亩 | =230亩 | |
忠烈祠免费开放 | =365天 | =365天 | |
聘用讲解员、综治队员以及物业管理人员 | 32人 | 32人 | |
质量指标 | 忠烈祠保护合格率 | =100% | =100% | |
时效指标 | 2020年12月完成 | =95% | =95% | |
成本指标 | 忠烈祠、博物馆、大庙运转经费 | =30万 | =30万 | |
聘用讲解员、大庙综治队员等人员经费 | =126.25万 | =126.25万 | |
忠烈祠免费开放运转经费 | =80万元 | =80万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 有助于忠烈祠的完善保存 | 有所帮助 | 有所帮助 | |
使得文物可以更长期有效的保存 | 有所帮助 | 有所帮助 | |
可持续影响 | 树立南岳的旅游品牌形象 | 有所帮助 | 有所帮助 | |
服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 95% | 95% | |
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