南岳完小2019年决算公开说明
目录
第一部分 南岳完小单位概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收支总体情况
二、2019年度收入情况
三、2019年度支出情况
四、2019年财政拨款收入情况
五、2019年财政拨款支出情况
六、2019年财政拨款基本支出情况
七、2019年“三公”经费支出情况
八、2019年政府性基金收支情况
九、关于2019年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有情况
（四）重点项目预算绩效情况。
（五）教育扶贫资金绩效自评报告
第四部分 名词解释
第一部分、单位概况
(一）职能职责
1、贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我校拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。
2、研究拟定小学教育改革与发展战略和教育事业发展规划、年度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。
3、负责对小学教育有关部门履行教育职责的督导工作；负责对小学办学水平、质量监测工作。
4、拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展与改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。
5、负责本校教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预决算工作；对学校的各类国有资产进行宏观管理。
6、负责本校建设、教育装备、后勤和安全保卫工作。
7、负责全面实施素质教育，规划并指导学生的思想政治工作、教育工作、后勤保健等工作。
8、完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。
二、机构设置及构成
南岳完小是 全额拨款的事业单位，根据编办核定,学校内设机构三处一室，分别是教导处，政教处，总务处，办公室。无二级预算单位。本年学校在编职工124人，其中9月新近4人，退休人员45人，今年退休的2人。在校学生2956人，比上年3080有所减少，主要是根据教育部门规定招生，控制班级人数造成
三．部门决算构成
本单位属本级预决算单位，无其他二级预决算单位，故决算部门为南岳完小
第二部分、2019年度部门决算表(见附表)
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
第三部分 单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入总计2368.32万元。与2018年相比，增加312.84万元，增长13%，支出总计2514.75万元，与2018年相比，增加612.35万元，主要是因为综合楼大型维修及调资所致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2368.32万元，其中：财政拨款收入2203.05万元，占93.02%；上级补助收入162.27万元，占6.85%；其他收入3万元，占0.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2514.75万元，其中：基本支出2093.23万元，占83.23%；项目支出421.52万元，占16.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2203.05万元，与2018年相比，增加270.35万元,增长12.28%，支出总计2362.27万元，与2018年相比增加571.45万元，主要是因为综合楼维修及调资导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2362.27万元，占本年支出合计的87.61%，与2018年相比，财政拨款支出增加571.45万元，增长24.19%，主要是因为综合楼大型维修及调资导致。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2362.27万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2362.27万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1422.03万元，支出决算数为2362.27万元，完成年初预算的166.12%，其中：基本支出中人员经费1815.77万元，公用经费124.98万元，项目支出421.75万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1940.75万元，其中：人员经费1815.77万元，占基本支出的93.56%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、各项社会保险费及生活补助费用;公用经费124.98万元，占基本支出的6.44%，主要包括办公费、印刷费、水电费，维修费及工会经费和其他。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年本单位三公经费决算支出0万元，上年三公经费0.6116万元，比上年减少0.6116万元，主要是减少公务接待，压缩开支。其中公务用车购置及运行维护费0万元，（公务用车购置0万元，车辆运行费0万元）公务接待费0万元，（接待0批次，0人）因公出国出境0万元。（组团数0个团，0人）本年新购车辆0台，年底实际车辆保有量0台。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余为0万元，本年结余为0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。本单位无重点项目，故无需公开重点绩效说明。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出300.7万元，比年初预算数增加67.32万元，增长22.39%。主要原因是办公设备购置增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费零万元。开支培训费6.35万元，主要是教师在外业务培训。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额458.53万元，其中：政府采购货物支出84.73万元、政府采购工程支出338.4万元、政府采购服务支出35.4万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分、名词解释
1.机关运行经费：是指市直各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出入（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出入（境）费反映单位公务出入（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
附件2：