南岳区南岳镇中心幼儿园2024年决算公开

南岳镇中心幼儿园绩效自评报告2024

附件2

2024年度

南岳区南岳镇中心幼儿园部门决算

目  录

第一部分 南岳区南岳镇中心幼儿园概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

南岳区南岳镇中心幼儿园概况

一、部门职责

南岳区南岳镇中心幼儿园的主要职责是：

（1）贯彻落实国家教育工作的方针、政策、法规、规章，结合我

园

拟定具体实施办法和管理制度，并组织实施。

（2）研究拟定幼儿园教育改革与发展战略和教育事业发展规划、

年

度计划及教育发展的重点、速度和步骤，并协调实施。

（3）负责对幼儿园有关部门履行教育职责的督导工作；负责对幼

儿

园办学水平、质量监测工作。

（4）拟定教育体制及教育教学方法改革的实施办法，教育的发展

与

改革，组织实施教育教学改革的政策措施，提升学校办学水平和质量。

（5）负责幼儿园教育经费的统筹管理；负责教育经费的安排和预

决

算工作；对幼儿园的各类国有资产进行宏观管理。

（6）负责幼儿园建设、教育装备、幼儿园后勤和安全保卫工作。（7）负责全面实施素质教育，规划并指导幼儿园的思想政治工作、教育工作、后勤保健与家园共育等工作。

（8）完成区人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

2024 年底，南岳区南岳镇中心幼儿园是全额拨款的事业单位，根

据编办核定，我单位内设部门 4 个，分别是园长室、工会主席室、保

健室、保教主任室。

决算单位构成。

南岳区南岳镇中心幼儿园 2024 年部门决算汇总公开单位构成包

括：南岳区南岳镇中心幼儿园本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　　　　　　公开02表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　　　　　　　公开03表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表                                                                                                  

公开04表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园　　　　　　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                公开05表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园                                        单位：万元                                                                                                                                                                                                          

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                           公开08表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园   单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门：南岳区南岳镇中心幼儿园单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款"三公"经费支出预决算情况。其中，预算数为"三公"经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有"三公"经费预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计208.09万元。与上年相比增加60.52万元，增长29%，主要是因为幼儿人数增加，收入和支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计208.09万元，其中：财政拨款收入120.12万元，占57.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入68.27万元，占32.81%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.7万元，占9.46%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计208.09万元，其中：基本支出205.52万元，占98.76%；项目支出2.57万元，占1.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计120.12万元，与上年相比，增加35.94万元,增长29.92%，主要是因为幼儿人数增加，收入和支出相应增加，另外在编人员晋级晋档使支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出120.12万元，占本年支出合计的57.73%，与上年相比，财政拨款支出增加35.94万元，增长29.92%，主要是因为幼儿人数增加，收入和支出相应增加，另外在编人员晋级晋档使支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出120.12万元，主要用于教育支出120.12万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

22024年度财政拨款支出年初预算数为52.35万元，支出决算数为120.12万元，完成年初预算的229.46%，其中：

教育支出

年初预算为52.35万元，支出决算为120.12万元，完成年初预算的229.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算只包含了2024年上学期，2024年下学期没包含在内，人员晋级晋档相应的收支增加，年中追加了预算（包含游戏玩具购置10.23万元，普惠托育服务体系建设22万元）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出117.55万元，其中：人员经费76.16万元，占基本支出的64.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资，住房公积金，养老保险费，医疗保险费，其他工资福利支出等。

公用经费41.39万元，占基本支出的35.21%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、维修费、工会经费等。

财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

"三公"经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无"三公"经费，与上年决算数相同，主要原因是本年度无"三公"经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）费，与上年决算数相同，主要原因是本年度无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务接待费，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务接待费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车购置费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，

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主要原因是本年度无公务用车运行维护费，与上年决算数相同，主要原因是本年度无公务用车运行维护费。

（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费

支出决算 0.00 万元，由于"三公"经费决算数为 0 万元，无

法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于"三公"经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于"三公"经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2024年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2024 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费

0.00 万元，截止 2024年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2024 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出41.39万元，比上年决算数增加29.11万元，增长70.33%。主要原因是：增加了校车购置、办公设备购置和添置游戏材料。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.15万元，用于大班毕业成长之门活动会议，人数64人，内容为大班毕业成长之门活动；开支培训费0.1万元，用于培训费，人数10人，内容为用于开展幼儿班主任专业能力培训、参加自主游戏研讨会培训、参加学前教育论坛培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额34.4万元，其中：政府采购货物支出23.4 万元、政府采购工程支出10万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10万元，占政府采购支出总额的29.7%，其中：授予小微企业合同金额23.4万元，占授予小微企业合同金额的70.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的29.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，南岳区南岳镇中心幼儿园共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是接送幼儿上下学。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

基本支出系保障我园机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出，包括用于在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2024 年基本支出 117.55万元，基本支出中人员经费 76.16万元，占基本支出的 65%，较上年增加 19.99万元，主要是因为本年度幼儿人数增加支出相应增加，临聘员增加支出相应增加。日常公用经费 41.39 万元，占基本支出的 35%，较上年增加 13.15 万元，主要主要是因为本年度幼儿人数增加支出相应增加，临聘人员增加支出相应增加。项目支出系我园为完成教育教学管理工作而发生的支出，包括行业务工作经费和运行维护经费。2024 年项目经费为 2.57 万元，比上年度减少 15.47 万元，本年度的项目经费支出主要是校车的燃油费和运行维护费。

绩效评价结果。

2024年度南岳区南岳镇中心幼儿园整体支出全年预算数113.35万元，执行数208.09万元，完成预算的183.58%，发现的主要问题： 1、预算数只包含了春季支出，秋季的支出未预算。2、部分项目实施与预算执行存在脱节：部分项目实施周期相对较长，导致项目验收晚，预算执行进度偏慢，相对比较集中。我们将在下年予以重视，督促项目实施单位早启动、早实施、早验收，对符合条件的项目按照项目进度支付相关款项。3、经费保障乏力:随着招生人数增多，我园相应的业务经费、专项经费偏低，难以保障工作的顺利开展。4、下一步改进措施：针对上述存在的问题，拟采取以下改进措施：强化预算管理，定期开展预算执行分析。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全.

评价结果应用情况。

2025年的预算安排如下：1、明确收入与目标，先统计每月固定的人员工资支出，再确定每月的公用经费支出。2、划分支出类别，80%的收入用于必要的开支，20%的收入用于弹性开支。3、跟踪与调整，记录每月支出，若某月支出超支，及时削减其他弹性开支，确保整体符合预算框架。

第四部分    名词解释

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

南岳镇中心幼儿园绩效自评报告2024年

托班建设22万元专项资金绩效自评报告（1）

2023年支持学前教育发展中央和省级补助资金（游戏玩具购置10.23万元）

2024年省补助卫生健康领域项目经费（普惠托育服务体系建设）

托班建设22万元专项资金绩效自评报告（1）

学前教育10.23万元专项资金绩效自评报告（1）

基础数据表

自评表