目录
第一部分青少年校外活动中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
青少年校外活动中心单位概况
一、 部门职责
（一）基本情况。
1．主要职能。
1.青少年素质培训
2.青少年能力提升
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
1.人员情况。
根据编办核定，我中心核定编制人数3 人，全额事业编3 人，2018年末实际在岗在编人数 3 人，退休人员 0人，临聘人员4 人。
（二）决算单位构成。
青少年校外活动中心是全额拨款的事业单位。南岳区青少年校外活动中心预算含1个内设股室——办公室，不含二级预算单位。
第二部分
部门决算表
(公开表格见附件)
一.收入支出决算总表
二.收 入 决 算 表
三.支 出 决 算 表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.一般公共预算财政拨款支出决算表
六.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八.政府性基金预算财政拨款收入支出
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入年末决算数总计106.59万元。2018年度收入总计52.24万元，增加54.35万元，增幅104.03%，
2019年年度支出总计107.17万元，2018年度支出总计84.85万元；增加22.32万元，增幅26.31%。
主要是因为学校维修改造，学生人数增加，各项支出增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计106.59万元，其中：财政拨款收入97.06万元，占91.05%；上级补助收入9.53万元，占8.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计107.17万元，其中：基本支出107.17万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入97.06万元、比2018年财政拨款收入43.73万元增加53.33万元，增幅121.93%。
2019年财政拨款支出91.67万元，比2018年财政拨款支出69.34元增加22.33万元，增幅32.20%。
2019年财政拨款支出91.67万元，其中：基本支出57.7万元，占总支出的62.94%，其他支出33.97万元，占总支出的37.06%主要是因为学校维修改造，学生人数增加，各项支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出91.67万元，占本年支出合计的85.54%，比2018年财政拨款支出69.34元增加22.33万元，增幅32.20%。主要是因为学校维修改造，学生人数增加，各项支出增加
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出91.67万元，主要用于以下方面：教育（类）支出45.9万元，占50.07%；其他教育（类）支出11.80万元，占12.87%;
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为35.46万元，支出决算数为91.67万元，完成年初预算的258.51%，其中：
1 教育支出 普通教育 2050299
年初预算为45.90万元，支出决算为45.90万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是按类型指标支付。
2、教育支出 其他教育费附加安排支出 2050999
年初预算为11.8万元，支出决算为11.80万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：按类型指标支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出57.7万元，其中：人员经费57.7万元，占基本支出的100%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费0万元，占基本支出的0%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比无增减变动。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，，与上年相比无增减变动。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。无接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购及保有量均为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入41.68万元；年初结转和结余0万元；支出33.97万元，其中基本支出33.97万元，项目支出0万元；年末结转和结余7.71万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额107.17万元，其中，基本支出107.17万元，项目支出0万元。
我单位本年无重点项目，故不需进行绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出33.8万元；比年初预算数1.55万元增加32.25万元，增长95.4%。主要是因为部分教育经费支出由上级资金分配，未纳入年初预算。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，无召开会议；人数0人开支培训费0万元，无开展培训，人数0人，无其他活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产2.9万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具2.9万元。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
根据区财政部门的要求，2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评。