青少年校外活动中心

2018年南岳区青少年校外活动中心决算公开公开说明

发布时间:2019年08月04日 16:18 来源:部门决算分析报告 作者:

2018年南岳区青少年校外活动中心

决算公开公开说明

 

目录

第一部分 青少年校外活动中心部门概况

一、单位职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分青少年校外活动中心部门概况

一、单位职责

1.我单位现有在编在岗教职工3人,开展全区青少年校外培训活动及区级大型体育活动

2.开展全区青少年校外培训活动及区级大型体育活动。

二、机构设置

我单位核定编制人数3人,其中:行政编制0人,全额事业编制3人,2018年末实际在岗在编人数3人,退休人员0人,实行事业单位会计制度。公车改革后无公务用车。

三、部门决算单位构成

南岳区青少年校外活动中心决算含1个内设股室——办公室,不含二级预算单位。因此,2018年部门决算编制范围是南岳区青少年校外活动中心本级支出。

                                         第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

                                        第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计52.24万元。与2017年相比,增加4.7万元,增幅9%,主要是增资导致人员经费增加。

 本年支出84.85万元,2017年支出72.07元,较上年增加12.78万元,增幅15.06%,主要是增资导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计52.24万元,其中:财政拨款收入43.73万元,占83.71%;上级补助收入4.59万元,占8.78%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入3.92万元,占7.5%

三、支出决算情况说明

本年支出合计84.85万元,其中:基本支出84.85万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计43.73万元,与2017年相比,减少0.39万元减少0.89%,主要是因为厉行节俭。

2018年度财政拨款支出总计84.85万元,与2017年相比,增加12.78万元,增长15.06%,主要是因为增资导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出47.52万元,占本年支出合计43.99%,与2017年44.12相比,较上年增加3.4万元,增幅7.15%,主要是增资导致人员经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出47.52万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出45.64万元,占96.04%;住房保障支出1.88万元,占3.96%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为59.44万元,支出决算数为84.85万元,完成年初预算的142.75%,其中:

1、一般公共服务(类)(款)(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是:无

2、教育(类)支出(类)(款)(项)。

年初预算为34.44万元,支出决算为49.29万元,完成年初预算的143.12%,决算数大于年初预算数的主要原因是:  学校教学经费增加。

 3 、住房保障支出(类)(款)(项)

年初预算为0万元,支出决算为1.88万元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加

 4 、其他支出(类)(款)(项)

年初预算为25.00万元,支出决算为33.68万元,完成年初预算的134.72%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出84.85万元,其中:人员经费53.25万元,占基本支出的62.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费;公用经费31.60万元,占基本支出的37.24%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算0为万元,支出决算为   0万元,完成预算的0%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

公务接待费支出预算0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无,与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数大于(小于)年初预算数的主要原因是无。与上年相比减少(增加)0万元,减少(增长)0%,减少(增长)的主要原因是无。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占 0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是无:

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,主要是无支出,截止2018年 12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、2018年政府性基金收支情况

2018年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余32.76万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,政府性基金预算财政拨款支出37.76,政府性基金预算财政拨款年末结转和结余0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

1.2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开,绩效评价遵循规范、公正公开原则,对预算执行全过程实施调整控制,使预算经费的使用发挥最大化作用。

2.重点项目绩效情况说明。我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故不需公开重点项目预算绩效情况。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。2018年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.56万元。较上年减少1.12万元,主要是人员减少导致。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元;用于召开0会议,人数0人,内容为无;开支培训费4万元。用于开展5训,人数98人,内容为提升更好的教学质量,老师们赴各地方学校;无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元,主要是无。

)政府采购情况

2018年政府采购0万元,其中工程类采购0万元,货物类采购0万元,服务类采购0万元。授予中小企业的合同金额为0,占政府采购支出总金额的比重0。

(四)国有资产占有情况

截止2018年底,我单位名下固定资产0万元,均为教育局投入,固定资产归属教育局。其中:房屋及建筑物0万元;专用设备0万元;通用设备0万元;家具用具及动植物0万元。车辆0台,0万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

                                       第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 


第五部分 附件

2018年度部门整体支出绩效评价报告



 

南岳区青少年校外活动中心

201982

南岳区青少年校外活动中心.XLS