青少年校外活动中心

2019年青少年校外活动中心预算公开说明

发布时间:2019年06月15日 17:32 来源:岳财字【2019】11号 作者:

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第一部分2019年部门预算说明

第二部分2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)部门职能职责  

1.青少年素质培训 

2.青少年能力提升 

(二)单位基本情况 

青少年校外活动中心是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我中心核定编制人数3 人,全额事业编3 人,2018年末实际在岗在编人数 3 人,退休人员 0人,临聘人员人,现有公务用车台,其中定向保障车辆0

二、部门预算单位构成

南岳区青少年校外活动中心预算含1个内设股室——办公室,不含二级预算单位。因此,2019年部门预算编制范围是南岳区青少年校外活动中心本级支出。

 三、部门收支总体情况

我中心2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。 

(一)收入预算,2019年年初预算数 60.46万元,其中:经费拨款35.46万元,纳入预算管理的非税收入拨款25万元,转移支付拨款 0万元,财政专户管理的非税收入拨款 0万元,经营收入 0万元,上级补助收入 0万元,其他收入 0万元。2019年年初预算数60.46万元比  2018年年初预算数 59.44 万元增加1.02万元,主要是人员经费拨款增加。  

(二)支出预算,2019年年初预算数60.46万元,其中:基本支出35.02万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出 25.44万元,是指单位为完成特定事业发展目标而发生的支出,主要用于培训及教学相关补助费方面等。2019年年初预算数60.46万元比   2018年年初预算数 59.44 万元增加1.02万元,主要是人员经费拨款增加。  

 四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算60.46万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;教育支出60.46万元;占100%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年本部门基本支出预算数35.02万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2019年本部门项目支出预算 25.44万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:支出 25.44万元,主要是教学补助经费拨款 

五、政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。


六、其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费 

2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款 1.11 万元,比2018年机关运行经费0.44万元增加0.67万元,原因是年初预算增加了工会经费和福利费。 

2.“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数为0万元,其中:公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费0 万元,新购及保有量均为0),因公出国(境)费  0万元。2019年“三公”经费预算比2018年减少万元。原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支。

3.一般性支出情况:2019年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人,内容为无;培训费预算0万元,拟开展培训0,人数0人,内容为0;拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。

    4.政府采购情况 

2018年政府采购预算总额万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。授予中小企业的合同金额为10万元,占政府采购支出总金额的比重为100%。

5.国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2018年底,我单位名下固定资产0万元,均为教育局投入,固定资产归属教育局。其中:房屋及建筑物0万元;专用设备0万元;通用设备0万元;家具用具及动植物0万元。车辆0台,0万元。没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明

部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为60.46万元.其中,基本支出 35.02万元,项目支出 25.44万元。

本单位绩效目标公开在本预算外单独公开。

我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。

七、名词解释 

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第二部分2019年部门预算表

部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:部门收支总体情况表。部门收入总体情况表。部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:财政拨款收支总体情况表。一般公共预算支出情况表。一般公共预算基本支出情况表。一般公共预算三公经费支出情况表。政府性基金预算支出情况表。上述表格中,没有数据的表格应当列表公开,并在表格中标识“0”或作出说明。

八、2019年部门预算公开表格

1.一般公共预算部门收入总表 

2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表 

3.经费拨款支出预算表 

4.一般预算拨款支出科目汇总表 

5.政府性基金支出预算表 

6.一般预算拨款基本支出表 

7.一般公共预算“三公”经费预算表 

8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类) 

9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类) 

13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类) 

14.收支预算总表 

15.政府采购预算表

16.财政拨款收支总表

17.项目支出绩效目标表


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