南岳区青少年校外活动中心项目绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 南岳区青少年校外活动中心 | 项目负责人及电话 | 赵晓青18932108258 | |||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | 南岳区青少年校外活动中心 | |||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 80 | 0 | ||||
其中：财政拨款 | 80 | 0 | 项目实施准备阶段，暂无资金支出 | |||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
目标1：秉承"公益为中心，服务青少年"为宗旨，培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培训、特长延伸等活动 | （加强基础设施，完善各功能室，建设一个新功能室;开放跆拳道、舞蹈、绘画、小主持、羽毛球馆、心理咨询室等功能室，开办特长班;开展加油吧，少年！等公益活动，丰富全区青少年业余生活。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 跆拳道教室面积 | 220平方米 | 项目前期筹备阶段，暂无资金支出 | ||
装修面积 | 220平方米 | |||||
设备添置 | 5件 | |||||
质量指标 | 功能室建设合格率 | 95% | ||||
功能室利用率 | 95% | |||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | ||||
功能室建设 | 6个月完成 | |||||
成本指标 | 土建费用 | 50万元 | ||||
新功能室装修费 | 20万元 | |||||
设备添置 | 10万元 | |||||
效益指标 | 社会效益 | 为全区青少年服务 | 良好 | |||
环境效益 | 稳定教师队伍，培养合格人才 | 100% | ||||
可持续影响指标 | 丰富青少年业余生活人才队伍思维 | 稳定 | ||||
青少年服务意识 | 强化 | |||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | |||
南岳区青少年校外活动中心项目绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 南岳区青少年校外活动中心 | 项目负责人及电话 | 赵晓青18932108258 | |||
主管部门 | 南岳区教育局 | 实施单位 | 南岳区青少年校外活动中心 | |||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 25 | 25 | ||||
其中：财政拨款 | 25 | 25 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
目标1：秉承"公益为中心，服务青少年"为宗旨，培养青少年创新精神和实践能力为重点，充分利用校外活动时间，开展丰富多彩的主题教育、兴趣培训、特长延伸等活动 | （加强基础设施，完善各功能室，建设一个新功能室;开放跆拳道、舞蹈、绘画、小主持、羽毛球馆、心理咨询室等功能室，开办特长班;开展加油吧，少年！等公益活动，丰富全区青少年业余生活。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 开放功能室 | 80次 | 200次 | ||
培训班教师人数 | 14人 | 14人 | ||||
送课下校 | 4次 | 4次 | ||||
参加培训班学生数 | 930人 | 950人 | ||||
质量指标 | 全区覆盖率 | 95% | 100% | |||
活动参与率 | 95% | 100% | ||||
时效指标 | 工作完成及时率 | 100% | 100% | |||
资金到位率 | 100% | 100% | ||||
成本指标 | 开放功能室 | 5万元 | 5万元 | |||
培训班教师工资 | 15万元 | 15万元 | ||||
开办特长补习班 | 5万元 | 5万元 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 为全区青少年服务 | 良好 | 良好 | ||
环境效益 | 稳定教师队伍，培养合格人才 | 100% | 100% | |||
可持续影响指标 | 丰富青少年业余生活人才队伍思维 | 稳定 | 稳定 | |||
青少年服务意识 | 强化 | 强化 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | 100% | ||