目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
区委办公室是区委的工作机构，主要职责：一是政务服务，二是事务服务，三是勤务服务。内设秘书组（档案指导组）、信息组督查室（绩效考核组、全面小康组）、行政后勤组、机要保密室（内网专用通信室）、港澳台事务组、区直机关工作股、改革股、外事股、财经股等10股室。没有二级预算单位设置。
（二）机构设置
区委办是全额拨款的行政机关单位,根据编办核定，核定编制人数28 人（含县级领导编），其中：行政编制 14 人，全额事业编制 14 人，工勤编制 3人，2018年末实际在岗在编人数 28人，退休人员11人，临聘人员 2人，现有公务用车 2 台，其中定向保障车辆 1台，接待调研用车1 台。
二、部门预算单位构成
中共南岳区委办公室部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部分预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算514.71万元，其中，一般公共预算拨款514.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少13.04万元，主要是压减一般性支出。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算514.71万元，其中，一般公共服务514.71万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年减少13.04万元，主要是压减一般性支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算514.71万元，其中，一般公共服务支出514.71万元，占100%；公共安全支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数363.19万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算151.52万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于党务活动、改革办专项经费、小康办工作经费、督查专项经费、工勤人员工资、党支部活动等。
五、政府性基金收支预算情况：
2019年度本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结余0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一)机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款73.98元，比2018年预算增加17.68 万元。原因主要重新核定我区定额标准。
(二）“三公”经费预算
2019年本单位“三公”经费预算数支出为33.22万元，（比上年减少2万元，原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费）：其中公务用车购置及运行费 8 万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费 8万元），公务接待费25.22万元，因公出国（境）费 0万元。
（三)一般性支出情况
2019年本部门会议费预算9.5万元；培训费预算3万元。
（四）政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额 71.39 万元，其中：货物类支出15万元，工程类支出56.39万元，其他服务类支出0万元。
（五）国有资产占有情况
截止2018年底，我单位名下固定资产259.74万元，其中：办公用房一栋，面积2010平方米，价值36.52万元；公务用车2台，价值41.5万元；其他固定资产181.7万元。无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
（六）预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为514.71万元，其中，基本支出363.19万元，项目支出151.52万元。
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告公开在本网站相关位置。我单位无重点项目，故无需进行重点项目绩效申报。
七.名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
区委办2019年部门整体支出绩效目标申报表